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Annina老师
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3376
易老师
按你们的话就放待抵扣 查看全部回复
3820
跟你认证增值税专用发票一样操作 查看全部回复
4468
哈哈老师
具体什么发票? 查看全部回复
3912
Yan
两种方法都可以 查看全部回复
3810
小小
可以撤销不 查看全部回复
3523
只是做账时录错了是吧 查看全部回复
3610
大宁老师
A公司原分录冲回 查看全部回复
3568
tammy老师
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4036
收到负数发票冲红,正数发票做蓝字分录 查看全部回复
3363
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4202
应入应交税费-应交增值税进项税额 查看全部回复
3902
绾绾
进项发票是先认证再抵扣的,本来就是需要认证的 查看全部回复
2651
发票认证完才可以抵扣 查看全部回复
3438
上年可以先暂估入固定资产,今年冲暂估重新入账 查看全部回复
3169
Amy老师
是的,可以以复印发票为认证附件。 查看全部回复
3905
venus老师
可以的 查看全部回复
4956
高铁票可以抵扣 查看全部回复
4085
Icy 何
如果对方不属于增值税免税的范围,那么你这边是可以抵扣的 查看全部回复
2957
直接冲当期,或者通过利润分配未分配处理 查看全部回复
3489
微尘
您对应款项没有入账是什么没有入,发票还是付款 查看全部回复
3942
你之前怎么做的? 查看全部回复
3237
不是,没时间限制了 查看全部回复
3118
安叔老师
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4063
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3876
手里有进项发票就去增值税发票综合服务平台进行勾选认证抵扣操作。 查看全部回复
3442
可能没有红冲成功哦 查看全部回复
15251
要求对方开红字发票 查看全部回复
3634
小黑
等拿到红字发票,做相反分录 查看全部回复
3304
刘老师
进口海关缴款书 查看全部回复
4590
谭老师
做进项税额转出 查看全部回复
款付了吗 查看全部回复
3940
会形成滞留票 查看全部回复
3178
对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
4610
不会有啥影响 查看全部回复
2664
不可以的 查看全部回复
3455
正常入账报税后就会有留抵税额,等到后面产生销售后就会抵扣了 查看全部回复
3306
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4318
你在勾选平台能勾选么,如果不能的话需要对方重新开具了 查看全部回复
3620
筱粒老师
登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证 查看全部回复
3014
可以,现在取消了抵扣期限 查看全部回复
3208
差额部分作进项税额转出吧 查看全部回复
2981
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3764
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4611
购买房屋一般是印花税和契税 查看全部回复
3686
不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
4229
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3528
如果有进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
2882
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3179
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3802
需要认证 查看全部回复
3591
那个不影响你不是已经申报上月了 查看全部回复
4692
高老师
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
4062
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4487
陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
14630
不需要退还 查看全部回复
3582
您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额 查看全部回复
3914
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4046
潇洒老师
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4710
没问题,可以抵扣九月份的增值税 查看全部回复
5200
王苗苗老师
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3803
税务师晓雨
如果不是公司的业务,不做处理,或者勾选不抵扣。如果是公司的业务,允许抵扣的,正常勾选抵扣,让销售方把发票复印件给你们 查看全部回复
3724
Karina老师
你好 查看全部回复
3704
你好,你方申请红字发票信息表,税局审核通过后,你方开票红字发票 查看全部回复
3887
对方认证抵扣了,只能红冲发票,不可以作废 查看全部回复
4861
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
3398
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3775
夏老师
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5289
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
5108
可以查到 查看全部回复
5089
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4471
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4941
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3596
你不抵扣可以不认证 查看全部回复
3666
不行 查看全部回复
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7440
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3444
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
4505
部分 查看全部回复
5574
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5561
可以 查看全部回复
5443
你好,可以认证 查看全部回复
7509
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4473
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
4986
不能 查看全部回复
4149
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4554
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4617
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4968
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5157
5544
悠悠老师
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5688
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9189
有的 查看全部回复
7425
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8442
可以抵扣 查看全部回复
6633
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26676
您好,现在发票认证抵扣没有时间限制。 查看全部回复
7047
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7794
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