通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
12末刚从代理记账公司把账务拿回来,银行存款从四月开始就没变过,应收应付很多没核销;且有些走私账,有些公帐无票收入;请问我是该调账好还是重新做账?修改好的账务事要去税务局更正吗?#建筑工程#
1602
请问 公司在工地上雇佣的临时性零工 支付的劳务费 由他们去税务局以个人名义给我们代开的劳务费发票,在开发票时已缴纳税金,那么我们公司公司在收到发票后还需要在次月给他们代扣个税吗? 对于个人代开发票的问题不太懂,不知道是怎样的流程#建筑工程#
1986
公司用软件做付款申请,对外部公司直接转账可以这样走这个流程,那内部员工报销是否需要手写一张报销单,然后这个需要附在记账凭证后面,财务签字审核之后提出上面付款申请打款给员工,就是内部外部都要用这个付款申请吗#服务业#
1033
游戏开发公司外包出去的软件项目和自己公司研发人员的电脑折旧支出还有工资应该怎么入账比较好,研发支出还是主营业务成本,亦或是计入管理费用呢,因为这个月才注册的公司,外包的20万全计入费用会让企业全是亏损有影响吗?公司近期是没有收入的。麻烦老师了#服务业#
1415
老师,您好。 我想咨询一个问题。一个一般纳税人的贸易企业(年收入32万),需要采购两种样品共2万元,样品数量分别为75KG和50KG。该样品只进不销。 这样是否会被税务局列为蓄意隐瞒收入的对象?#出纳#
1152
我是上海的公司,在浙江湖州有工地的话,然后的话,我现在开了外经证,但是我的外经证报告状态是 未报验 我怎么报验的?我需要报验的话 联系哪里的税务局 是上海的还是湖州的? 可以去线下报验的嘛?#建筑工程#
981
我公司是10月做的税务登记,11月发的10月工资,我以为直接在12月报就行。今天税务局说不管10月发没发,都要在11月申报,造成罚款50。你好,我想咨询一下,12月应该怎么申报,是把10月和11月的工资一起在12月申报还是怎么操作#服务业#
1428
入职a公司,发现同事是法定代表人。还有另一个同事是b公司的法定代表人。客户跟我们合作,我们打货款给b公司,b公司再打货款给供应商。供应商给b公司开票,b公司再给我们开票。后面出纳给b公司打了一笔软件服务费,b再打给软件方。软件方给b开了发票,但是b开不了软件付服务费的发票给我们。出纳说让b公司把这笔软件服务费退回来,后面当做运费付过去。请问呢这样是可行的吗?#房地产#
1722
老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作?我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税!这个月我们申报十一个月增值税,这个月有20万的增值税!是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选,然后把本月的增值税申报了,剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作?附加税是不是不可以抵欠?我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款,可以申请分期吗?#出纳#
2347
我们是软件公司做了个云食堂平台,商户食堂入驻后,食堂销售款会直接通过我们公司微信账户进我们公司基本户,但是我们只是代收,扣除服务费后会返还给商户。进来的款项是是通过本公司的微信账户,但是返还是打到每个商户的账户,这个该怎么入账?还有我们是不是只要按留下的服务费确认收入#高新企业#
1583
老师,我们2022年成本1000万,但是有200成本发票在2023年汇算清缴前未取得。但是我们汇算清缴没有把这部分成本纳税调增,现在税务局查出来,让我们更正企业所得税申报表,那我没收到的200万这部分金额在企业所得税里面怎么填写,是直接改成本的金额还是?#商业#
1635
22年加计抵减漏申报23年补申报了税务局也退税了,因为我是小企业会计准则做借银行存款贷营业收入,税务局这边让更正申报22年汇算清缴表,也更正申报了,专管员又打电话说22年12月报表也要更正申报,问一下老师需要更正申报吗?#出纳#
2000
22年一年漏加计抵减,23年做了更正申报,税也退到公司账上,账也做了,但现在税务局审计发现22年加计抵减这笔金额未做到其他收益,让我更正申报企业所得税年报,把今年退回的加计抵减金额填到营业外收入里,那我22年的报表要更正吗?23年收到退款又怎么做分录,谢谢老师指点一下#出纳#
2143