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王苗苗老师
财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。 查看全部回复
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wam
如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
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为什么要进项转出,是发票有问题么 查看全部回复
3050
安叔老师
库存余额过大,可能存在虚假购入原材料等,无实际销售,可能存在取得虚开发票的风险 查看全部回复
10397
patience
你们注册地跟实际经营地是一致的吧 查看全部回复
2605
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
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秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2665
李伟老师
你们买的软件是有所有权吗、 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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Annina老师
可能你们企业的上下游有单位出现了税务问题 查看全部回复
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可能税局对上游及下游的发票有疑点 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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没有 去年有 今年增值税1% 个人所得税减半征收 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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销售合同一定要盖章吗,是的 查看全部回复
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是收到即征即退的增值税么 查看全部回复
2403
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3076
就列示申报的成本金额,没有发票的成本、费用项目、金额,说明有些是没有发票如工资、折旧等 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
3018
能把之前的已经不再使用的科目更改客户名称吗,不可以 查看全部回复
3582
我这点应该选择呀(你这里表达的什么意思?) 查看全部回复
1475
andy老师
可以正常办理退税 查看全部回复
2600
杨老师
更正22年的汇算清缴 查看全部回复
3218
这样可以的 查看全部回复
2898
所有凭证都记账结账了吗? 查看全部回复
3183
你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1873
营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2277
使用年限不确定的无形资产不需要摊销,但是企业至少应当于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。 查看全部回复
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燕子老师
用企业税号个密码登陆,不用验证码 查看全部回复
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软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
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打开NISEC用户管理工具,双击左侧设备列表下方的公司名称,查看日期已超过证书的有效终止日期,显示该证书已过期或者尚未生效。此问题建议用户及时带税控盘去税局处理税务数字证书问题。 查看全部回复
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109050901 *电子计算机* 查看全部回复
6777
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3041
火柴老师
凭证管理里面 做到要删除的凭证 右键删除 查看全部回复
2948
计入管理费用租赁费 查看全部回复
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借 银行存款 dai 应交税费-应交所得税,借 应交税费-应交所得税 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4101
甘老师
一般是计入无形资产 查看全部回复
3786
李秋平
就跟对方说,数据对不上,请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计,财务软件的数据哪里来的?可以先核实一下 查看全部回复
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需要变更的,如果同区域变更,一般去税务局变更经营地址即可,如果跨区域变更,可能需要原区域注销,新区域登记 查看全部回复
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一台电脑只能装一个省的, 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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孙老师
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
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你们是一般那是人吧 查看全部回复
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你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
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是代开发票么 查看全部回复
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那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2694
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3233
现在这个个人去税务局代开了一张劳务费发票,是需要我们代扣代缴个人所得税吗?是的,一般是付款人代扣代缴个税。 查看全部回复
4170
木言
金额大吗?如果金额不大确认到今年就可以,不需要去更正申报。如果你们审计要求必须确认到去年的话只有去税局更正申报的 查看全部回复
2511
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
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一般是需要对方提供发票的,公司取得发票才能税前扣除 查看全部回复
2365
可以 查看全部回复
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进填制凭证—制单—整理凭证—选择期间—选择要删除的作废凭证—点击确认即可 查看全部回复
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之前有指定过现金银行存款科目的现金流量么 查看全部回复
2529
合理的 查看全部回复
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是新办企业么,在申请税务UK时“领取方式”选择的邮寄么 查看全部回复
2064
成本费用比收入多么? 查看全部回复
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公众服务模块有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
2065
打开当地省份的电子税务局,有个公众服务,公众查询里有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
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将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2493
要看你们实际的进销项是啥了 查看全部回复
2455
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
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支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3328
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2894
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3558
工行是公司账户么 查看全部回复
2510
不可以 查看全部回复
2550
如果自查发现有问题了,自己及时更改,不要等税务局找你 查看全部回复
1823
你好,问题能描述详细一点么 查看全部回复
2038
是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
4354
你们是不是交税比较少 查看全部回复
5295
清岚
实际支付的有186万没 查看全部回复
2265
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3542
首先个税系统要更正申报,如果实际没有发放的账上多计提的工资冲销掉,汇算清缴工资薪金需要纳税调增。 查看全部回复
2237
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2479
你的一张图已经说得很详细了 查看全部回复
2348
跨区迁移了,税盘需要去原来大厅清一下吗,还是要去新税务局发行一下 查看全部回复
7550
公基金是什么 查看全部回复
3027
工业企业假退库,是指月末将已被领用但并未实际使用(耗用)的原材料等填制红字领料单,退回仓库;下月初填制相同内容的蓝字领料单等额领回,而实物不需移动的一种会计处理程序。 查看全部回复
1793
计入管理费用 查看全部回复
2480
以前月份的发票金额开错,红冲然后重开 查看全部回复
1946
应纳税所得额=[每次(月)收入额-准予扣除项目-修缮费用(800元为限)]×(1-20%) 查看全部回复
2975
许老师
没问题哈 查看全部回复
2923
不需要了,计入费用即可 查看全部回复
3194
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3560
自产自销的才可以 查看全部回复
5858
资产负债表“货币资金” 查看全部回复
2421
你是指购买收银软件的费用吗? 查看全部回复
3169
一般非亲属关系不存在无偿转让股权, 查看全部回复
2109
我也没听说这个文件 ,你资金当时无法预缴得时候,就应该去税务局申请缓交,当时没去办理么,我来看下这个文件 查看全部回复
3604
不可以用截图 查看全部回复
6614
到窗口补申报 查看全部回复
1719
可以呀 查看全部回复
2496
这种情况需要咨询项目所在地的主管税务局 查看全部回复
2910
产生罚款、滞纳金,没有按时申请,税务机关就会根据情节的严重性对逾期申报行为作出处罚。对于再有应纳税额的情况下,还会按照每日万分之五征收滞纳金。会影响信用等级。 查看全部回复
3418
这个使用费是全部由公司收取的? 查看全部回复
1630
营业执照、上年度增值税缴款书、配置指标申请 查看全部回复
2227
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2435
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2781
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