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木言
是的,你们要开成加工费的 查看全部回复
3822
Yan
小规模纳税人,不用应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额,这个科目,只用应交税费-应交增值税 您有无票收入没做库存商品和销售收入是吗? 查看全部回复
4853
石老师
家具是计入固定资产核算的吗 查看全部回复
4797
如果已经开具了发票 需要 做账报税 查看全部回复
3872
Annina老师
可以做无票收入 查看全部回复
4435
夏老师
这都七八年确实不好查了,做为遗留问题看领导怎么办,你可以只对你接手的数据负责 查看全部回复
3586
小小
这类特殊的情况建议与当地的税务局联系 查看全部回复
2983
易老师
直接入账呀,借固定资产dai应付帐款或者银行存款,建议协商下退回开普票 查看全部回复
3282
安叔老师
开票正常计入收入,款项借其他应收款-老板 查看全部回复
2824
销项税额转入未交增值税科目,留抵税额也转入相同金额至该科目 查看全部回复
2825
哈哈老师
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3668
那不能销掉,你入账了只能确认收入才能销了 查看全部回复
3288
tammy老师
想要注销,库存商品要处理掉,按销售处理 查看全部回复
2871
建议: 1、由甲方与分公司签定合同,由分公司开具发票并收款,做到合同、发票、资金三流一致。 2、如果甲方不同意跟分公司签合同,不同意将资金汇入分公司账户,建议由项目甲方、总公司及分公司签定三方合同,合同约定由分公司执行合同,并由分公司开具发票并办理财务结算等相关手续 查看全部回复
2858
绾绾
一般是按发票时间入账的 查看全部回复
2981
明细太多用清单 查看全部回复
3924
高老师
如果货物品种相同,可以的 查看全部回复
3237
微尘
根据您公司账呀,您销售服务器肯定的有才能卖呀 查看全部回复
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就是一开票就付款吗 查看全部回复
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汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税,账面不用处理 查看全部回复
3489
可以 查看全部回复
3303
冯冯
这个9万元,是客户直接从货款里扣了,对吗? 查看全部回复
2862
大宁老师
如果发票不可以作废的话,那就开一张红冲发票将这笔业务冲回 查看全部回复
3493
承兑汇票吗 查看全部回复
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2月就可以 查看全部回复
5091
设一个盘点截止时间往前推 查看全部回复
3074
后面全都结转平 查看全部回复
2745
venus老师
这一顿以后再开票 查看全部回复
2760
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
看单位财务管理制度哈 查看全部回复
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销项税结转到营业外收入多做了一笔? 查看全部回复
3559
开具的内容是铝模板租赁? 查看全部回复
5533
要重新去连三方 查看全部回复
5052
借库存商品dai应付帐款暂估,借主营业务成本dai库存商品 查看全部回复
3316
是在金税盘还是金蝶财务软件 查看全部回复
3107
小智
计提盘盈盘亏是多少,后续批准就转多少怎么不平呢? 查看全部回复
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谭老师
可以入坏帐损失 查看全部回复
4120
销项票和进项票的税率都是一样的吗?都是多少/ 查看全部回复
3387
商贸企业购进和销售尽量保持一致,除非买进来有进行加工的可以不一致 查看全部回复
3045
你是按季申报,就不用未开票收入 查看全部回复
4159
对的,同学可以暂按1个点税率 查看全部回复
3995
开票需要计销项,进项进行抵扣 查看全部回复
学校或者医院 查看全部回复
2739
一般企业在注销的时候,如果还有库存的,最好先作销售处理呀 查看全部回复
2839
与工程款相关的成本费用支出都可以 查看全部回复
3129
服务费借银行存款。dai主营业务收入dai应交税费。车款。借借银行存款dai其他应付款。借其他应付款dai银行存款。 查看全部回复
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把之前的发票和付款90万的复印件附在现在付款的凭证后面 查看全部回复
3096
有截图吗? 查看全部回复
8228
暂不调帐,汇算清缴时调减 查看全部回复
3723
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
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Icy 何
计入应交税费应交增值税销项税额科目,如果没有对应的三级科目就新增一个 查看全部回复
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刘老师
不用做无票收入 查看全部回复
3522
1% 查看全部回复
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你参考这个填吧 查看全部回复
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关于利用税负去缴税的企业,需要深思几个问题:1、如果企业的进项是一定的,但是需要开票的金额远远超过按照税负计算的开票金额,你怎么办?当客户都找你要发票的时候你不得不开,没有进项全额缴税。2、当你开票收入一定的时候,实际能收到的进项发票金额远低于按照税负计算的进项发票金额时,你怎么办?发票开出去了,你只有找进项发票去抵扣,否则必须缴税!如果你们公司的进项一直都很少,你按税负计算的进项有什么意义,你又没有那么多进项发票(买发票是犯法的,会计不要碰)。提醒:税负一般都是偷税漏税的企业为了避免被查,弄的障眼法罢了,税负不是纳税依据,也不是保护伞。如果你的企业是依法纳税的,可以不考虑税负问题 查看全部回复
3200
而已老师
少计提的就补提,多支付了,下期就更正。 查看全部回复
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合同负债 查看全部回复
3347
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3606
账多原因呢? 查看全部回复
3067
排下序 查看全部回复
4328
如果12月没结账,红冲退回发票 查看全部回复
3051
有税务风险 查看全部回复
2481
M老师
美元可以兑换成人民币,差额可以计入财务费用-汇兑损益,税务上该正常做收入交税 查看全部回复
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你按这个来填写 查看全部回复
4258
计提费用 查看全部回复
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退部分票回来红冲 查看全部回复
3853
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3204
冲红重开 查看全部回复
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有真实业务的,被稽查了风险也不大 查看全部回复
3247
你的进项票就是成本 查看全部回复
4440
张老师
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
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分析原因,如果是真实的只有这么多成本进项,交税 查看全部回复
3111
有影响 查看全部回复
2636
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4337
确认开票收入 查看全部回复
6987
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3220
也得确认无票收入 查看全部回复
2875
你好 查看全部回复
3499
Wdy
普票还是专票? 查看全部回复
3805
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
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你拿来组合开整套给客户就好 查看全部回复
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固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3571
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
3981
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3798
做未开票收入申报 查看全部回复
2706
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3373
可以红冲原来的发票,重新开票 查看全部回复
4570
合理的 查看全部回复
3427
不可以 查看全部回复
7621
风险大 查看全部回复
3389
mila老师
您这边发票是否已经开具 查看全部回复
5621
先挂其他应收款,待项目确定后业务后再做处理 查看全部回复
3307
你们开出去的发票是劳务费吗? 查看全部回复
3139
一般是要调增的,同时红字冲销原分录,待取得后再按照实际金额入账 查看全部回复
4529
登录开票系统 查看全部回复
7208
购销、加工承揽、建设工程勘查设计、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证; 2、产权转移书据; 3、营业账簿; 4、房屋产权证、工商营业执照、商标注册证、专利证、土地使用证、许可证照; 5、经财政部确定征税的其它凭证; 查看全部回复
3727
可以开专票 查看全部回复
3644
清岚
有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4916
可以,冲销当期收入成本 查看全部回复
4000
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