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想请问一下,企业收到采购发票已正常做账,负责人也确认支付了这笔款项,但并没有相关金额的银行流水,也无做付款分录,但期末账上应付账款还是挂了这笔款项(大笔金额 也不可能走现金或承兑)不明白是在哪里出了问题#工业制造#
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金蝶迷你版,在自己的手提电脑上装了一个迷你版,然后有加密狗,有账套。但进不了…求各位大神赐教这个用户要输的到底是啥…(问了金蝶客服说输做账的用户名,输了没反应(我也没有设置密码的))#商业#
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你好,请问报销5000块钱,开了一张电脑的普通发票5100,但是实际只报销5000,财务说超过了5000块就必须走固定资产,请问刚刚5000不能走费用直接报销了吗?麻烦老师解答一下,谢谢#出纳#
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老师,问一下,假如我在北京,然后帮哈尔滨那边的公司做账,但是因为办公地点的问题,我们公司要是请代理记账公司操作一部分工作,但又考虑代理记账公司工作不是很细致,请帮忙指导一下哪些财务工作可以分配给记账公司?#商业#
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我们公司向个人采购中药材但是这样不合规,要求必须要向企业采购,于是个人就找了代开发票的公司给我们开票,可是要求我们还是个人结算,而且开的发票金额和实际采购金额也不一致,请问怎么打款合适?作为采购方财务人员有什么风险?#房地产#
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我们公司是做买手店的,就是店铺会比较频繁地跟个人购买限量版的手办,包包,鞋子之类的再加价卖出去,但是跟个人采购的话,很多时候是没有发票的,个人也不愿意去税局代开发票的,这种情况下我们采购没有发票该怎么做账呢?#商业#
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我们公司承包了一家企业食堂,釆购食材,财务在库存商品下面分了五个品项的子科目:粮油、蔬菜、肉…,仓库录入食材的时候系统没有办法价税分离,只能录入含税价,月末出入库汇总表都是含税价,现在食材发票开过了,税金是合并在一起的,财务做账没有办法按品项价税分离,请问有什么办法解决么?#餐饮酒店#
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老师您好,新手小白请教您专业财务知识:一个没开通对公账户、没开过发票、也没任何实际收支的闲置公司该怎么做账?? 有哪些财务表单要申报?坐标广东省惠州市,电商公司,疫情以来这个闲置公司还没真正运营过,不清楚这种没运营的公司该怎么做账申报?期待得到您的回复,非常感谢 #出纳#
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但是,现在很多公司都不要原件了,都是电子版处理,包括我们对接甲方的施工合同,有的都不需要快递来快递去,人家全程都是电子版处理,自己留着彩印就行了 为什么我们公司财务,连个千把块的采购都死活要我拿原合同 而且有些真的是只有购销单,或者送货单 没有合同签订的。 这种,我采购下来,要怎么处理合同这件事更合适呢#建筑工程#
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总公司是做商业地产+餐饮服务,即承租几千个方,经过装修再转租给其他餐饮企业,并自营两个品牌的小食餐饮。小食店已有营业执照,没开银行账户,对外是独立核算,对内却是总公司来运营。小食店的财务核算是怎么操作呢?账是合并到总公司来做?小食店没有开银行账户,所以采购和收入都是通过总公司来收支。#餐饮酒店#
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我是公司总经理,我想咨询报销事宜。例:A是工地项目出纳从公司借支5万。A对工地员工d. c. b的采购报销直接从5万借支里支付后,A拿d. c. b的报销到财务报销。财务让A填了个付款单1张总金额并拿d. c. b的报销单10张作附件。共11张单据都叫我签字,对吗?#建筑工程#
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老师,请教个问题,我一个朋友自己开的小公司,目前还没财务做账,应该就是个体户。之前他个人转了2万到对公账户,备注预付货款,现在需要把这两万拿回来,可以什么明目转回来呢?可以直接转吗#其他行业#
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英语培训机构,19年学生通过贷款平台支付了22365元的学费,扣除平台费用2460.15元后,实际到公司账上19904.85元;但是当时的财务做账不对,是借银行存款19904.85 贷预收账款19904.85 ,然后直接借预收账款19904.85 贷主营业务收入19307.7 应交税费597.15;后面20年学生申请退费,我们除了退回收到的19904.85元外,还要支付平台1394.08元的违约金,一共付了21298.93元,请问这种情况该怎么处理呢?#服务业#
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事情是这样的:当初开服装超市有甲乙丙丁四个股东总投资60万,甲乙丙各出资18万,各占30%,丁出资6万占10%,超市前景还可观,但是经营了半年因内部出现严重矛盾,超市目前的财务账上有27万现金,但是拖欠市场23万的货款,甲方提出30万退股,乙丙丁三股东在同意30万买入情况下(乙丙丁三股东是亲戚,有想把甲方提出局的想法),但是丁股东的想法是在出资12万(公账上就有39万)把甲方踢出局,就剩乙丙丁三股东,丁的想法就是现在大家投的都是18万了,就想各占三分之一原始股,请问丁占了乙丙方多大便宜,求解答。备注:市场欠账采购都是丁方的能力,出力最多。#商业#
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想问一下会计做账金蝶软件专业版是不是打印了纸质版明细账,总账,科目余额表以后里面电子版就没有了,我从外账那里接回公司外账,要电子版账套,明细账,总账,科目余额表人家说打印了就没有了,不给。账套也不给,个税申报里面数据也不给,说是电脑坏了,都丢失了,虽然不影响建账,但是明年做汇算清缴时候提供不了前半年电子版数据,有没有影响#工业制造#
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老师,我单位属于事业单位用政府会计制度做账,上级单位做预算,我们只做财务会计部份,没有预算会计部份的情况下,这次购买固定资产,小轿车和商务车,单位先垫付,那么我应该借:预付账款 贷:银行存款 然后借:固定资产 贷:预付账款吗?如果上级回拨款下来要如何做分录?#其他行业#
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你好,我们是一般纳税人,我们的账务由财务公司在做,我今天把发票等资料给财务公司拿过去,回来我突然想到,我把进项票(普票),全部给他准备齐全没,因为销项我给她打印发票统计了,进项票我只把发票准备了,没有发票统计。我就想知道进项票,如果我没给齐全,外账会计做账能查出来吗?我现在就是不确定给她全部给了没,一般纳税人的话,进项票是不是报税时也能提示进账有多少?希望懂得老师解答一下#服务业#
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老师好。我2月份注册***科技公司,交一个社保。(五金工具研发和线上线下销售)。本月一笔农行的房抵经营贷款审核通过会放款到公司帐户上三年期。100W。我想把100W取出个人用。如何走帐是比较合规的。 有财务同事建议我,1-我向公司借款100W可到我帐户。这样可以吗?二年后还。2-直接贷款下来后公帐打给朋友帐号,做个购销合同备案算采购。这样可以吗。采购没发票可以吗? 3-还有更好的合规方法吗?到期还回去。 谢谢老师#商业#
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老师,我们平时公司都是用金蝶记账,我能不能除了在金蝶做账之外,还在其它的财务软件再同时做一份呢,因为金蝶服务期不在我电脑上,老是出现登录不上去,影响做账,我想在金蝶登录上去正常做的情况下,另外在另一个财务软件也把账登一遍,可以吗?#房地产#
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a公司是物业公司,b公司是房地产有商铺出租,老板让a公司代收不开票的租金收入,b公司不做账务处理,a公司挂b公司其他应收款往来款,两家公司都不确认收入,这样的公司做财务风险是不是很大?#房地产#
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请问公司前期是代账公司在做账,有票就做,无票就未入账,请问要合并一套账如何处理,哪些需要老板签字确认?还有就是公司好多对公付款无发票,这个账务如何处理,都是前期财务不规范遗留问题,账务如何处理这部分,感谢#高新企业#
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