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易老师
那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2937
哈哈老师
小规模纳税人现在开票是1%税率 查看全部回复
3443
现在开票选择1%的税率 查看全部回复
4266
Yan
你们公司开出的票确认收入 查看全部回复
3670
tammy老师
劳务费 查看全部回复
4622
安叔老师
不需要,因为积分已经产生于之前的已税服务了 查看全部回复
3896
Annina老师
有真实业务的就可以开票 查看全部回复
4736
COCO老师
免税 查看全部回复
5841
高老师
根据《国家税务总局关于国内旅客运输服务进项税抵扣等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第31号)第二条第二款规定:“2019年3月31日前设立,且2018年4月至2019年3月期间销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。2019年4月1日后设立,且自设立之日起3个月的销售额均为零的纳税人,以首次产生销售额当月起连续3个月的销售额确定适用加计抵减政策。” 查看全部回复
3661
可以,但是发票不规范,建议退回重新开具 查看全部回复
5943
不免 查看全部回复
59551
你这是一个季度的吧 查看全部回复
3485
如果税软件产品填第1栏 查看全部回复
5596
小黑
能截图全部界面吗 查看全部回复
3703
莹老师
境内公司委托境外公司发生在境外的业务是不需要缴纳增值税的,是否需要备案建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
5191
绾绾
红冲掉其中一张 查看全部回复
4689
微尘
借管理费用3000dai银行存款3000 查看全部回复
5300
空调维修属于劳务 查看全部回复
5503
Icy 何
因为转让专利权属于增值税征税范围,增值税普票也是需要缴税的,普票和专票最主要的区别是购买方能否抵扣进项,但是对于开票方来说不管是开普票还是专票都需要缴增值税 查看全部回复
3673
看电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报时间为准 查看全部回复
4294
筱粒老师
你可以咨询一下专管员,这个税目和你们实际的业务存在差异 查看全部回复
3902
可以 查看全部回复
4510
3921
张老师
小规模如果开的专票也是可以抵扣的,可不可以抵扣主要看是专票还是普票 查看全部回复
4889
而已老师
不能同时 查看全部回复
5247
9月的暂估,10月发票到了冲暂估,再按照发票入账 查看全部回复
3973
一般来说是需要的 查看全部回复
2821
跨月的只有冲红 查看全部回复
2950
自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税 查看全部回复
4900
服务,不动产那栏 查看全部回复
4545
橘子
普通发票不能抵扣 查看全部回复
3676
你是购买方么 查看全部回复
4200
100*90%-200+150 查看全部回复
7212
对,普票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3591
揭老师
*不动产*出租场地租金 查看全部回复
4072
你对照下这个 查看全部回复
2923
张瑞峰
差额征税是对方选择计税的方式,他给你开普票应该是全额开票的,你按照你实付金额正常入账即可 查看全部回复
4378
不合规 查看全部回复
4109
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4783
这个临时工是为什么业务服务的呢? 查看全部回复
2790
大宁老师
那普通发票和电子发票的内容是什么呢? 查看全部回复
4092
清岚
您如果符合收入确认条件,目前又没有开具发票或者确认客户不要发票,可以在增值税附表一未开票收入栏申报 查看全部回复
4989
这个可以抵抵减增值税的 借管理费用 dai库存现金/银行存款 借应交税费应交增值税(减免税款)借管理费用(负数) 查看全部回复
3434
招待客户记入到业务招待费,员工聚餐记入福利费 查看全部回复
4336
一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
3427
只要真实业务是工程服务开票正确就行,备注写错了问题不大 查看全部回复
4605
意思是不是个人真实业务,而是帮公司开票对吗 查看全部回复
4442
价税合计金额 查看全部回复
6169
梦梦老师
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
3718
借管理费用 dai银行存款 借应交税费应交增值税减免税款 借管理费用(负数) 查看全部回复
3981
Alice老师
您好,不可以抵扣进项 查看全部回复
3825
你好,可以开销货清单附清单明细 查看全部回复
18749
可以部分红冲 查看全部回复
3727
venus老师
可以的 查看全部回复
4386
您好,以金税盘为例,登录开票软件以后,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,按提示操作就可以了 查看全部回复
3841
非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6710
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3835
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4172
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4114
工人工资 查看全部回复
4921
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4346
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4026
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3940
发票可以有多的,你实际付多少账就做多少 查看全部回复
4574
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5889
甜甜老师
您好,按该资产的类型选对应的税收分类编码,一般情况下一般纳税人13%,小规模1%,不过还是要具体资产具体分析 查看全部回复
5580
不考虑除增值税以外的税费,且进项税额可以抵扣则: 借:固定资产 161000元 应交税费-应交增值税(进行税额)20220元 dai:银行存款 181220元 查看全部回复
5314
李伟老师
餐饮服务没有差额征税的政策 查看全部回复
6011
归老师
公司是做什么的? 查看全部回复
3429
还有一部分不是差额征税,也是人力资源服务么? 查看全部回复
5862
andy老师
你可以直接在电子税务局代开就可以,根据上面的要求提交资料就好 查看全部回复
4737
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
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5490
夏老师
按季纳税的小规模纳税人以包括销售货物、劳务、服务、无形资产在内的应税行为合并计算销售额,判断是否达到45万元免税标准,其中包括开具增值税专用发票的销售额、开具增值税普通发票的销售额以及未开具发票的销售额。 查看全部回复
4817
税务师晓雨
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9388
如果你的这些煤炭在去年已经全部使用或者销售,你直接记到了其他业务成本,则不需要再调账 查看全部回复
4153
换一下浏览器试试。 查看全部回复
如果是对方只是提供了劳务,不是转让软件,那么按照劳务报酬计算个税,税后劳务报酬是40000,假设税前报酬是A,A-【A*(1-20%)*30%-2000】=40000,算出来税前报酬是5万,个税是1万。 查看全部回复
7045
你好,发票的联次不同,专票有三联次和七联次两种,普票是二联次发票。专用发票内容更详细。一般纳税人收到专用发票可以抵扣,普票则不行 查看全部回复
3180
需要拿回来去税务作废重开 查看全部回复
3193
看业务,复合免税项目的才可以 查看全部回复
4218
你好,可以在税控系统开增值税普通发票,也可以出具形式发票 查看全部回复
6331
悠悠老师
城建税=增值税x7% 教育费附加=增值税×3% 地方教育费附加=增值税x2% 即6%x(1十12%)=6.72% 增值税及附加税是6.72个点 查看全部回复
13456
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8379
你点一下数字3看看 查看全部回复
7026
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6549
你好,普票就可以 查看全部回复
5326
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6119
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5848
你好,不可以 查看全部回复
4915
你好,可以 查看全部回复
5635
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7695
是的,劳务费 查看全部回复
5913
不征税增值税 查看全部回复
5364
4896
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5283
是的 查看全部回复
5175
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7506
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
6930
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
6390
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