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王苗苗老师
现在全资母公司将股权全部转让给他人,定价为3000万元,请问这样合理吗,股权转让的价格是双方协商决定的,如果双方协商转让价是3000万,是可以的。 查看全部回复
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安叔老师
我看下 查看全部回复
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杨老师
法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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patience
商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
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收据要盖章的 查看全部回复
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需要做进项税转出 查看全部回复
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需要在当期补录 查看全部回复
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税率是1%? 查看全部回复
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首先要弄清楚为什么账实不符 查看全部回复
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那就给客户补开发票 查看全部回复
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个人无偿转让专利给公司,这个行为是否可行?可行 查看全部回复
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调账,把少做的补进去 查看全部回复
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andy老师
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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哈哈老师
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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刘淑萍
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
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退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
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你们重开的原因是什么? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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dai款是跟谁借的款 查看全部回复
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待认证计入相关成本费用 查看全部回复
1990
所属于当期的工资当期正常计提,借 管理费用-工资等 100 dai 应付职工薪酬-工资 100。发放90元时,借 应付职工薪酬-工资 90 dai 银行存款 90。剩下的10元会挂在账上。 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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计提时: 借:管理费用 dai:应交税费——应交房产税 缴纳时: 借:应交税费——应交房产税 dai:银行存款 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
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企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
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租金是谁承担 查看全部回复
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邹经理
如果折旧周期只有一个月的话,不满足固定资产确认条件的。可以走费用形式,一次性费用化。如果要进SAP 固定资产模版,建议讲这个设备单独设置一个卡片,再计提折旧。 查看全部回复
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那些是福利费 查看全部回复
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这几个科目之前用过么 查看全部回复
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正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 负数 dai 应交税费-未交增值税 负数 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
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有可能社保局没推送信息到税务局那边 查看全部回复
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是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
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成本为什么大于收入 查看全部回复
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是一般纳税人么,进项勾选认证了么。提示异常,税局是让提供相关证明还是什么 查看全部回复
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保证金不需要开票,挂帐其他应付款就可以,是合规的 查看全部回复
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纳税是法定义务,没有合法办法免除 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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金额可以填写0吗? 查看全部回复
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秦枫老师
如果是核定征收的 ,可以不记账 ,自己用账本或者excel做个流水账自己看就可以了 ,如果是查账征收的 ,需要把流水补齐 ,之前的收款视同现金登记账本记账 查看全部回复
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充值2000送200,借 银行存款 2000 销售费用 200 dai 预收账款 2200,等客户实际消费时,借 预收账款 2200 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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是租赁个人房屋么,付房租款是付多久的,房租的用途是什么 查看全部回复
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如果申报表上的比账上的少的话计入营业外收入 查看全部回复
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税务师晓雨
税务那边是登记为两个不同的主体不同的税号? 查看全部回复
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可以补记收入 查看全部回复
按照正常计入处理 ,需要借记管理费用—社会保险费(企业部分),以及dai记应付职工薪酬—社会保险费(企业部分)。在缴纳阶段,公司还需要借记应付职工薪酬—社保保险费(企业部分)和其他应付款—社保保险费(个人部分),同时dai记银行存款。 查看全部回复
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是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
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是采购退货还是对外销售退货? 查看全部回复
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一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
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李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
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是之前离职了,现在又重新入职了吗? 查看全部回复
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等于说6月的工资发放分录不对 查看全部回复
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其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
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是无偿送出么 查看全部回复
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去年办理的公司,今年办理工商年报了么 查看全部回复
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7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
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重新开具负数发票即可 查看全部回复
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需要补报这个期间的经营所得申报 查看全部回复
2984
如果报销非 本公司员工的支出,一般记到招待费 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
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借:应付账款dai:营业外收入 查看全部回复
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曹老师CPA
先开一张红字发票作废,再开一张正确的 查看全部回复
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你好,没有报关资质的话,是不可以开具的 查看全部回复
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阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
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如果处理完债权债务后还有剩余资金就分配股东即可 查看全部回复
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收款的时候直接做不开票确认收入借:银行存款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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你好,你是哪里的 查看全部回复
2908
你为什么进项转出 查看全部回复
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云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2200
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2384
发票是怎么开的 查看全部回复
1657
是您开具红字发票还是 查看全部回复
1924
超市代收另一家公司的款的时候直接做借:银行存款 dai:其他应付款-另一家公司 查看全部回复
2140
买票? 查看全部回复
1902
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2436
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3890
甘老师
据实入费用,年度汇算清缴作为无票支出纳税调整 查看全部回复
2503
Annina老师
调账 查看全部回复
2383
是由于产品质量问题导致的,这个损失是谁承担 查看全部回复
2281
计入营业外支出 查看全部回复
2290
你的意思是基建期施工方用我们的电,你们是把电费一起交的,然后发票是开给你们了,可以制作电费分割单,并把电费分割单和发票复印件给施工方 查看全部回复
2517
有600万收入 利润最后还有多少?尽量把利润控制在 300万以内享受小微政策企业所得税5% 查看全部回复
2316
个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
2231
更正1季度的财报申报 查看全部回复
5233
公司是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2969
你利润表是填上期金额么 查看全部回复
1851
在实际工作中,客户急要发票,可以跟对方沟通过后,确定错误的发票会退回,可以先给客户开正确的发票。 查看全部回复
3039
tammy老师
21年购买的那发票还存在吗?金额不大,可以一次性直接记到费用里面去,而且是以前年度的,如果你们是小规模纳税人,实行小企业会计准则的,如果之前的打印机是老板支付的款项,可以记 借,利润分配未分配利润 dai,其他应付款某某 查看全部回复
您好,请您点击【我要办税】—【法律追责与救济事项】—【违法处置】—【简易行政处罚】中查询是否有处罚信息,若简易行政处罚中没有处罚信息,该问题原因是由于税务金三中有未完结的简易处罚信息,需联系所属税务机关窗口查询金三中的简易处罚信息处理即可。 查看全部回复
3610
李秋平
发出商品时暂不确认收入,借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
2989
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