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李伟老师
你们的税控盘注销了吗? 查看全部回复
2172
patience
是只提供安装服务么 查看全部回复
3506
秦枫老师
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1589
发票谁开具 查看全部回复
1291
公司实际的支出,就正常入账就可以了 查看全部回复
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税务师晓雨
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
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杨老师
挂帐,没有年底前必须归还的规定。只是不建议长期挂帐,容易引起税务关注 查看全部回复
2127
王苗苗老师
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
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实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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什么遗留余额,是怎么形成的 查看全部回复
1109
只是移用吗? 查看全部回复
1117
是合理的耗损么 查看全部回复
1095
tammy老师
都是挂在老板名下吗 查看全部回复
2309
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2901
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1330
Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
2184
运维费是什么 查看全部回复
2001
账务上入错账了,可以直接调整的,借 实收资本 25 dai 资本公积 25 查看全部回复
1393
哈哈老师
你好,什么时候入账的 查看全部回复
1241
是不能使用了么 查看全部回复
1792
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
1989
之前有计提吗? 查看全部回复
2513
假票不能税前扣除,如果1876公司确实支出了,账务上正常的入账,但是在税务上不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1757
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2152
期初余额是平的 查看全部回复
1796
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
旗舰店跟公司是什么关系 查看全部回复
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担保公司提取的担保赔偿准备金,如果这笔业务结束,以前计提的到期冲回,未到期的保留。 查看全部回复
2609
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
谭老师
不用管 查看全部回复
2035
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
1974
验旧页面查询之前的发票能查询出来么 查看全部回复
1747
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产48000 借 银行存款等 8000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理 余额结转到资产处置损益科目 查看全部回复
2858
资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
1587
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
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确实是你们公司领用了,那你们弄个出库单,直接做到相应的费用中 查看全部回复
2066
开的专票还是普票 查看全部回复
1585
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
1190
分公司要注销,是么 查看全部回复
1436
老板投钱是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
2100
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1891
股东股权转让,对公司实质是没有影响的 查看全部回复
2197
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1545
严老师
注册资金3500万,转让31%,作价23万,这明显的偏低,税局当然会要求调整 查看全部回复
1897
这种情况,如果是真实的就按照这个提交,要不是真实的就提高一下转让价格 查看全部回复
1642
按照你们税务机关的要求处理,要么是签订协议的报关行,要么是合作证明。 查看全部回复
2408
向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
2014
安叔老师
这些发票就不得抵扣所得税和增值税了,需要补缴税款。或者按照当地税务局要求处理 查看全部回复
2199
具体是怎么错误了 查看全部回复
2104
具体不计收支的情况是什么? 查看全部回复
22607
西贝老师
同学你好,对公和现金是老板支付到公司的是吗 查看全部回复
1307
你们跟甲方签的合同是提供设备包安装的,是不? 查看全部回复
1979
装修工程款正常入账 查看全部回复
1318
账上计提的多一分,转营业外收入 查看全部回复
1405
那你先看下具体是哪一张发票被红冲了 查看全部回复
5153
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1370
有人投诉公司在离职之后还申报个税吗? 查看全部回复
1590
andy老师
可以记到招待费 查看全部回复
1946
厚积薄发
如果是企业所得税缺钱成本发票的话,可以考虑要求下游企业都开票,如果季度企业所得税可以暂估成本,但是企业所得税汇算清缴前,发票都要开全 查看全部回复
1889
是医保局给的补助,是么 查看全部回复
1813
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5276
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
1625
需要补办外经证,并申报补预缴 查看全部回复
3785
微尘
影响税款吗 查看全部回复
2856
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6118
体现的是20000万的折扣是吧? 查看全部回复
1533
客人扫码是销售商品么 查看全部回复
2315
你是指的是哪个科目有余额? 查看全部回复
906
点击“税务数字账户/红字信息确认单”,在【发给我的确认单】中查看对应发票是否存在红字确认单申请记录 查看全部回复
5505
不交什么税,企业所得税么 查看全部回复
1904
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3427
可以先暂估入账,等发票来了再冲销暂估 查看全部回复
1895
处置固定资产 查看全部回复
2189
新准则下临时设施并入固定资产科目了,固定资产分类增加临时设施类就可以 查看全部回复
1953
承租方还是出租方 查看全部回复
1879
收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
2323
数据没有错? 查看全部回复
1993
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2467
如果对方不能只能直接转给你,那就胖同业银行退款,重新转给你们 查看全部回复
1791
季度的时候可以先暂估成本,所得税汇算清缴前取得发票就可以 查看全部回复
1840
如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
3539
现在已经达到预定可使用状态了,需要转入固定资产的。 查看全部回复
1429
从公司账户打款到私人账户属于借款 查看全部回复
2091
利息一般记在借方负数 查看全部回复
4194
已经达到预定可使用状态了,需要转到固定资产,既然服务和货物对方已经完成,你这边需要计入在建工程,可以先预估入账,等实际结算时,可以再调账。 查看全部回复
1944
借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
1417
发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
2275
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1336
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2429
补提这几年的折旧 查看全部回复
借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款 查看全部回复
2897
借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
3318
即使客户不需要发票,收到收入也是要及时入账核算收入和增值税的 查看全部回复
2107
这个是同一家公司,只不过名称变更了,正常入账就可以了,不影响 查看全部回复
1169
您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
2357
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2745
你们开出的发票记收入 查看全部回复
1943
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1945
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