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厚积薄发
押金记到其他应付款,其他记到收入里 查看全部回复
2785
andy老师
法人去年私人转账给其他B公司200万元投资,以公司名义转的还是法人个人名义 查看全部回复
1995
稍等,我看下你发的问题 查看全部回复
1915
王苗苗老师
只要是真实的支出可以报销 查看全部回复
2422
许老师
你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2617
可以报销,但是不能税前扣除 查看全部回复
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你们按照无票收入处理(相当于转售水费) 查看全部回复
2333
安叔老师
可以凭借收据入账, 查看全部回复
2067
财务章 查看全部回复
2666
patience
可以按合同和入库单入账,借 库存商品 dai 其他应付款-股东 查看全部回复
2039
只要是真实的业务支出可以入账的 查看全部回复
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如果是公司真实的业务支出,按正常的报账,计入成本费用,不过没有取得合规的票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
1854
收据没有规定限额,开多少都可以。 查看全部回复
2210
孙老师
没关系,不影响报销 查看全部回复
17683
易老师
1月做的分录2月做负数,然后按照发票做正数分录 查看全部回复
2604
需要抽出作废,按开收据的实际日期填写,可以在收据上注明是补开 查看全部回复
4313
小妮老师
有实际资金往来没? 查看全部回复
2338
娜娜老师
首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的,企业是可以按正常情况处理,按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的,并且会计上按公关费进行正常的账务处理,但是由于你提到没有发票也没有收据,没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的,因此税法上需要在汇算清缴时调增。 查看全部回复
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实际业务是什么? 查看全部回复
4170
稍等 查看全部回复
3210
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
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可以计入费用的 查看全部回复
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本期金额指第四季度的数据 查看全部回复
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确实是真实的公司经营支出,就按实际入账,比如说买的办公用品,计入管理费用-办公费 查看全部回复
4418
谭老师
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3738
以现金支付的,没有要求说,必须有收据。有发票就可以了 查看全部回复
12634
清岚
如果使用年限在1年以上的通常做固定资产科目核算 查看全部回复
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收据和发票可以都开给客户,开具发票后不需要收回收据 查看全部回复
云峰老师
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6852
甘老师
可以要求对方开具专票给你们 查看全部回复
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同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2458
还是按照实际用途入账,没有发票可以以收据,付款记录等入账。 查看全部回复
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以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
3432
燕子老师
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4229
可以 查看全部回复
2664
不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
2865
有实际业务可以记账 查看全部回复
2345
高老师
要 查看全部回复
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一般是日期,收款人,事项,金额,付款人写清楚,然后签字 查看全部回复
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是的,可以入账但是不能税前扣除 查看全部回复
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银行回单,以及收付款单据, 查看全部回复
2185
国家税务总局公告2018年第28号,2018.6提出零星支出500元以下,可以凭收据入账 查看全部回复
4586
小金额零星支出 查看全部回复
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可以冲减之前的成本,也可以之前的采购款全额计入成本,补贴计入营业外收入 查看全部回复
2424
tammy老师
与收入相关的正常开票 查看全部回复
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差旅费补助和误餐补贴按照企业自制的内部凭证作为原始凭证记账 查看全部回复
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那你们是销售方还是购买方 查看全部回复
4172
是的 查看全部回复
2517
颜老师
不可以 查看全部回复
2440
同学你好 我们不需要给对方收据,他们给我们开96万的发票就可以 查看全部回复
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太多了就有问题了,建议你们能开具发票的尽量开具发票 查看全部回复
2641
小小
借:管理费用-捐赠支出 dai:银行存款 查看全部回复
2136
可以按收据入账,但是没发票不能税前扣除 查看全部回复
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如果符合500元以下零星采购税前扣除标准,需要收据、支付记录、收款人身份证复印件、收款人银行卡号复印件等 查看全部回复
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符合条件收据就可以入账,国家税务总局《关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)对企业税前扣除凭证进行了规范,其中提到:企业向从事小额零星经营业务的个人支付的款项,可以凭个人开具的收款凭证及企业内部凭证作为税前扣除凭证,一般500元左右。 查看全部回复
3352
未取得发票,按照税务规定不可以作为成本. 可以使用白条(写份说明),先计入成本. 所得税年终汇算清缴时,你需要将此成本转出,调增你的利润. 查看全部回复
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实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6098
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2823
1762
可以合并入帐,为了方便核对,建议后附明细 查看全部回复
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可以叫对方代开发票,才可以对公转账 ,备用金借款报销的时候需要发票的,无发票可以入账,但是汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3550
发票 查看全部回复
2621
收据可以据实入账,只是企业所得税汇算清缴前要做纳税调整 查看全部回复
2247
这个收据无需处理,附在上个月支付的凭证后面 查看全部回复
2642
木言
用总公司的收据,最好再让总公司人资部门出具一份加盖人资部门印鉴社保缴纳证明, 查看全部回复
2694
一起粘贴 查看全部回复
1994
根据收据编号、开具日期、客户名称、具体业务及金额等建议用EXCEL表格进行登记 查看全部回复
3486
杨老师
可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2441
一般红联是收据联,付款方入账用的 查看全部回复
2801
收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。收款收据应该是收款方开具,收款方是个人 查看全部回复
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可以的盖章只用盖收据联 查看全部回复
2815
这个开具发票给该员工,开票项目就是你们正常销售产品或者服务的税目即可,发票金额一致即可 查看全部回复
2607
车辆罚款不是有交警出罚款单吗 查看全部回复
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按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
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付款时的分录是借其他应付款? 查看全部回复
2848
可以到税局代开,购买蔬菜猪肉等是免税的 查看全部回复
1984
需要问清楚是租几年 查看全部回复
2325
有合同和发票,做成现金支付是可以的 查看全部回复
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是一年一收的话,应该是管理费用租金 查看全部回复
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小额零星判断标准:按月纳税的(已办理税务登记、临时税务登记的),月销售额不超过10万元;按次纳税的(未办理税务登记的),每次(日)销售额不超过300-500元 查看全部回复
2698
如果你是三联式就盖第二、三联次 查看全部回复
1735
2226
如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录 查看全部回复
2450
要写收据,如果是公司微信收款 借其他货币资金-微信 dai主营业务收入或其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2670
收据可以 查看全部回复
1478
那后期会开发票么,收据金额和暂估金额一致么 查看全部回复
3062
对的,正常入账,汇算清缴的时候调出来 查看全部回复
2959
可以的,根据公司内部管理要求来 查看全部回复
3092
可以的 查看全部回复
2304
没有取得发票吗 查看全部回复
3216
贰拾贰元零捌分 查看全部回复
1819
你收到的收据吗? 查看全部回复
4655
借的现金? 查看全部回复
4318
只要是真实的业务,没有发票的情况下能走公户 查看全部回复
4017
报销时可以附收据,发票可以附在最后一笔报销后面 查看全部回复
4144
建议收到借款写个收据 查看全部回复
2938
每月发生的正常入账,年末一次性开具的可以附在最后一张手续费凭证后面,本年度发生笔数不多的其余月份可以后附复印件,笔数较多的可以在后面写上发票见几月份几号凭证 查看全部回复
5988
是支出了,没有收到发票只有收据么 查看全部回复
2412
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