法人,签订,合同,设备,财务

客户是没有签订买卖合同的，但是客户已经把货物给对方客户了，对方客户不要票，那请问还要申报印花税吗#其他行业#

2835

你好，就是我们有一个工程，甲方一直没有尾款付款，后面我们走了诉讼程序，判下来，甲方和甲方关联公司共同付款，我们开票给甲方关联公司，然后重新签订合同和结算，然后弄了一个三方协议，这种情况，之前和甲方的合同和结算需要重新作废签订嘛，#建筑工程#

2313

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师，咨询一个问题。我现在公司要申请发票，我是财务负责人，现在电子税务局系统显示我财务负责人有异常不能申请发票，我之前在财务公司工作过，之前有用过我的身份证办理过公司开户业务，公司后面不做了，没有正常注销，现在影响我现在公司的业务，要换个财务负责人，但是公司只有我一个财务，没有办法换财务负责人。我想问一下这种非正常户的我要怎么申诉呢？我是没有做过法人的，这种我要怎么操作呢#服务业#

6136

老师，我们是乙公司，几个月前向甲付了一笔50万厂房钱，分录为借：应付账款－甲 贷：银行存款。现在我们公司乙这月收到丙的一笔50万元的还款（是还买厂房钱，之前我们是代付的）分录为借：银行存款 贷：应收账款－丙。合同也重新签订以后是由丙方向甲方付款。那现在入账要怎么冲平这笔数，分录要怎么老师，我们是乙公司，几个月前向甲付了一笔50万厂房钱，分录为借：应付账款－甲 贷：银行存款。现在我们公司乙这月收到丙的一笔50万元的还款（是还买厂房钱，之前我们是代付的）分录为借：银行存款 贷：应收账款－丙。合同也重新签订以后是由丙方向甲方付款。那现在入账要怎么冲平这笔数，分录要怎么写写#商业#

2010

机械设备承租合同审核点#其他行业#

1705

我司提供服务，每月收款比合同金额少，未开票，每月按照收到金额申报未开票收入，之前那么操作有纳税风险吗？这样是否需要重新签订合同#商业#

2861

我这边是承租方，融资租赁，合同已签订，发票收到一部分的，收到发票应该如何做账呢？还有使用权资产应该什么时候确认，金额是多少呢#其他行业#

4028

公司股东能把在公司的表决权授权（包括但不限于对外借口，对外投资，签订合同，增资，解散，内部的表决等事宜）给第三人么，就是不是公司的股东，具体的授权成功流程是怎么样的啊#其他行业#

2344

公司股东能把在公司的表决权授权（包括但不限于对外借口，对外投资，签订合同，增资，解散，内部的表决等事宜）给第三人么，就是不是公司的股东，具体的流程是怎么样的啊#其他行业#

1609

老师，我想问一下印花税，我公司是进出口贸易公司 1.与国外客户签的销售合同，销售给国外公司，收的是美元，是需要折合人民币交印花税吗？但是我们的合同一般都是，先预收一部分货款，剩下的钱可能得过好久才收到，这部分预收的也需要交印花税吗？还是说得按照合同上的金额来交 2.国内与工厂签订购买合同，购买他们的货，卖给国外客户。是先收国外的美金，结汇后，再从工厂购买货物，与工厂的购买合同也需要交印花税吗？那这笔钱不就相当于交了两次印花税吗？ 3.系统里应该怎么选择明细呢？ 4.运输货物的运输合同需要交印花税吗？#房地产#

2843

老师，跟客户签订的咨询费合同，技术咨询费合同，报印花税是哪个类目？#服务业#

1995

建筑监理公司，工人是自己找的签订的劳务合同，这样子的工资社保计提和发放的工资社保怎么做分录呢#建筑工程#

2200

您好，我们是物业公司，和别公司签订的场地出租合同（我们没产权）是电梯间广告牌位置出租，这种情况开发票应该开租赁费还是服务费呢？印花税税率报租赁费还是什么呢。#物业#

7719

甲乙双方签订合同，收款姓名一致，账户和签订合同账户不一致可以吗#出纳#

4521

老师，A公司的李经理以公司名义向银行贷款499万，然后将这499万转给了B公司用于购买办公设备（实际上这个钱是到法人手中），这种情况下账怎么处理呢，B公司也没有开具发票#其他行业#

2275

与物流公司签订运输合同税点自己承担，请问是3%还是9%好一点呢#其他行业#

3610

按季申报后，印花税买卖合同计税金额的确定，销售就填7-9主营业务收入的合计数，采购的就填7-9原材料、设备款等这种进项发票扣除进项税额的合计数，两者相加，填到买卖合同的计税金额里去，这样可以吗？#工业制造#

2853

想问下，印花税应税凭证数量那是填第三季度签订的合同数量吗？#其他行业#

2949

印花税申报问题， 1，7月之前定的年度采购合同，7月下了一个订单，还需要在里面再写一个7月前原始合同的书立情况嘛？还是直接就列7月下的订单？ 2，像房租租赁这种长期合同，是税期就算合同签订打款的日期是吗？#高新企业#

2478

我和房东签订一个合同，他提供房子，我提供环卫服务，用服务抵房租，双方都不收费用，不开票，这样可以吗#服务业#

1742

老师，现在印花税按季申报，然后我点击新增税源那里，要我填应税凭证数量，但是我们这个季度没有签订合同也没有收入，如果填0的话，后面的应税凭证书立日期是必填项，那应税凭证书立日期应该怎么填呢#其他行业#

5323

老师，像印花税是根据合同的签订的日期来交税呢·还是根据开发票的日期来呢#其他行业#

5180

我司租赁对方单位房屋并且签订合同，对方单位经营范围有房屋租赁这一条。但是对方单位以对房屋没有产权证，只有管理权为由拒绝开具租赁发票。只开具管理费发票，请问合理合规吗？#房地产#

2960

我想问下，我跟卖家买东西签订的合同，上面有一条约定是以上不含税价格，税点由买方负责，上面的价格是实际的价格，因为现在政策是免税的，那我这个合同上还要不要加上这句话呢？#服务业#

2647

老师，我想问个问题哈，比如我们合同年限是1年，7月1号签订的，合同上是规定单价45元，那到现在10月份交印花税了我们怎么去算金额，只用交这个3个月的总金额吗#商业#

3113

新企业如何申请领税务UKEY，需要财务与法人到税务局申请的吗#其他行业#

3733

老师，您好，有个问题向您咨询。A公司要做一个项目，把这个项目交给B公司做，B公司把一部分业务外包给C公司。A公司与B公司签订总体的合同，B公司与C公司签订外包部分的合同。想问问您上税的话是怎么上，是BC收到款项都要上税吗#高新企业#

2933

20年签订了的网站搭建合同，支付了3000元。21年会计以为合同终止了，计入了营业外支出，所得税汇算清缴并调增。22年合同又继续履行义务，又支付了3000，开了一张6000元发票。22年收到发票的时候，21年冲掉的这3000元该怎么处理#高新企业#

2710

同一份合同 对方为小规模纳税人 签订后开了专票 现在因我方进项有余成本不够 可以要求对方开普票吗#房地产#

2649

请问法人的车要租给公司，除了要签租车合同。是还需要法人以个人名义去税务代开发票吗？#出纳#

7326

公司购买了一批新能源重卡，重卡由牵引头和电池组成，同时和融资租赁公司签订了售后回租合同，进行牵引头的融资租赁，电池会销售出去以经营租赁的方式租回使用，请问如何账务处理？#运输业#

3531

公司购买了一批新能源重卡，重卡由牵引头和电池组成，同时和融资租赁公司签订了售后回租合同，进行牵引头的融资租赁，电池会销售出去以经营租赁的方式租回使用，请问如何账务处理？#运输业#

3930

老师们，我想咨询一下材料和人工签在同一个合同里，和分开签，对财务来说有什么影响啊#其他行业#

2904

我们和物流方签订合同让客户使用仓库，货实际上都在客户那里，货损后保险公司赔付我们款让我们给他开发票，这个应该要开么，开成什么内容呢#其他行业#

3398

老师，想问下我们与国外业主签订的技术咨询服务，但是后面有变更过合同金额，那么印花税的汇率确认是按第一次签订的当日的汇率还是后面变更日期的汇率呢？#建筑工程#

2600

你好，公司采购设备合同约定先预付定金30%（借：应付账款，贷银行存款）但设备不合适就退回去了，（民法典规定只能约定20%的定金）所以公司要求对方退回10%的定金但是无果，公司现在需要调账，想知道10%这部分定金也做营业外支出-违约金，还是做坏账处理计入信用减值损失？#房地产#

2289

4、今年9月公司签订仓库建设工程合同，并开始施工，建设期预计15个月，截止11月30日，已完成10%的施工进度，12月30日结算12月工程量200万元，扣除5%质保金、10%预付款后已银行存款支付进度款给施工方H，并受到H开具的增值税专用发票，H为一般纳税人。5、为建设仓库公司向D银行申请了贷款，专门用于仓库建设，贷款金额500万元，到账日10月1日，年利率5%，公司月末按月计息，季度末支付季度利息。 老师这两问怎么写会计分录？#中级#

3822

A企业为一般纳税人企业，2016年12月发生以下交易：1、12月1日与B公司签订采购合同，采购X商品，含税价1170万元，合同约定，签订日以银行存款支付30%预付款，生产期3个月，验收合格后支付65%货款，并开具全额增值税专用发票，质保金5%质保期到期后支付，质保期1年。 会计分录怎么写#建筑工程#

2630

收到某企业捐赠设备一批，捐赠合同显示设备价值十万元，学校支付设备运输费用0.1万元，通过财政授权支付方式支付，会计分录怎么写？#初级#

2032

我公司建一段围墙，我们供钢材和混泥土，对方公司提供砖，涂料和建筑服务，签订合同时应该用多少税率呢？是3%还是9%呢#建筑工程#

2387

这是我们公司接的一个工程，后面开票的时候我开的是空调设备，因为对方说这个合同都是人工安装只有一部分，所以从高开了，请问这样有问题吗？ 我们没有买进的空调#建筑工程#

2592

企业招用退役军人，自签订合同起三年内可以享受税收优惠，那在这个政策发布前就已经有招到退役军人，且是长期无固定期限合同的，这种的可以享受优惠吗#其他行业#

3269

我们公司是小规模纳税人，签了一个10w的合同，然后找了一个个人，和他签订了一个10w的服务合同，这10w打给他。这个操作可行吗？我们公司需要交税吗？#商业#

4106

老师你好，我们是一家光伏企业，现在融资租赁一座电站，合同签订条款是承租人清偿所有债务之前，电站使用权归属出租人，现在电站已经建成运营，已经有收入并且每个月还融资租赁公司利息了，这样的情况下已经怎么做账？需要把电站计入公司固定资产吗？#建筑工程#

3110

一份设备维修合同，对方开票为*冶金专用设备*劳务.辊子修复，可以吗？（写冶金专用设备很像购买备件，对方解释为冶金专用设备是表明所属行业的，是嘛）#工业制造#

2691

老师，我想问下：跟个人签订了劳务合同的劳务报酬超过2w，个税是就按20%吗？还是需要加征按30%,速算扣除2000啊#其他行业#

6301

8月份签订租房合同，9月份成立公司取得营业执照，9月份需要交房产土地吗？#出纳#

2606

老师，请问个人给公司提供劳务，个人如果跟企业签订一年的合同，是不是就可以以工资所得来申报个税，个人不用去税局代开发票，谢谢#房地产#

3195

您好，B公司与C公司签订服务合同，B需要支付5000元给C。现A公司代B公司支付给C公司，发票开A公司，请问对于A公司，是否可行？#商业#

2291

你好，我想问一下单位去年签订的业务合同，现在可以代开1个点的专票吗#服务业#

4108

你好，我是房产中介公司。我们是从房主那收取房子，假如从房主那收取签订3年合同，每月1000元，向租客出租房子每月1500元，怎么进行账务处理和摊销#房地产#

2195

房产中介公司。做的房产软件，收房主的房子，签订合同2年一个月1000元。借，长期待摊 贷，应付账款可以么#房地产#

2211

企业本月出售机器设备一台，该设备原值500000，已计提折旧300000，共收到价款320000元，款项已存入银行。 怎么进行财务处理#其他行业#

3713

某企业向光华工厂销售乙产品一批，计价款 60000 元，增值税额 7800 元，产品已发出，企业为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为（2/10，1/20，n/30）。（折扣不 含增值税）怎样进行财务处理呢 老师#注会CPA#

5815

签订厂房租赁合同，合同开始日之前付了一年的租金，合同是签一年并享有优先续租权，要不要做使用权资产，还是做预付？#工业制造#

10987

本公司银行账户冻结，出具一份委托收款协议交给客户，客户把款项转给另一家公司账户，合同和发票还是本公司签订和开具，请问有什么税务风险吗？#房地产#

10742

电信宽带费本月报上月费用。因为是政府单位要在政采云下单。下单有生成合同，需要签字。合同显示费用所属期为上月。合同签订日期签本月可以吗？#出纳#

2217

电信宽带费，政府采购生成合同显示费用所属期为上月，本月签订合同日期，报销费用。合同这样操作规范吗？#出纳#

2732

法人以个人名义签的租房合同，可以对公转账吗？#商业#

10722

公司与供货方签署委托制作商品合同，供货方能否作为销售渠道方和公司签订销售合同呢？公司的收入可以是否可以作为全额收入确认，而不是差额确认收入。#商业#

2567

一个检修施工合同，变电站防火整治的合同，签订的税率是13%，这个应该怎么开具发票哦？是按照劳务加工修理修配劳务吗？可以开劳务13%的发票吗？#建筑工程#

4814

老师，我想请问一下。企业采用分期支付方式购入需要安装的固定资产，合同总价150万，预付30万，我要按合同价入在建工程吗？收到设备时：借：在建工程 150万 贷 ：应付款--150万 预付时：借：应付款30万 贷：银行存款 30万 吗，这样做正确吗？#其他行业#

2822

老师从私人那买的没有发票，是不也得签订合同？#其他行业#

2331

请问，公司外聘个人进行产品开发项目，为期一年，每月发放报酬，请问需要签订什么类型的合同？需要缴纳什么税费？#注会CPA#

3227

一个项目中，软硬件可以一起签订一个合同吗#高新企业#

2933

我想问下签订合同，合同的总金额需要入账么#其他行业#

3163

合同签订软件维保费和产品费，产品费是为了维保产生的，合同服务期限为一年，分开开具发票，产品费开具软件13%是否需要入账无形资产#其他行业#

2766

老师，清包工和甲供工程适用简易计税方法，那我们是不是签订合同的时候有什么特殊要求，是合同必须注明包工不包料吗，有什么其他要求吗？我们是一般纳税人没开过这种3%发票#建筑工程#

3764

公司个个人签订了劳务合同，可以从对公户支付款项给他个人账户吗？对方不能提供发票#建筑工程#

5906

我们公司属于生产加工机械配件的，没有运输服务找个经营范围，客户那边给业务员提供的合同需要开运费，公司财务把“运费”开成“高压管汇/运费”行不行#工业制造#

2586

老师你好，我们公司属于生产加工机械配件的，没有运输服务找个经营范围，客户那边给业务员提供的合同需要开运费，公司财务把“运费”开成“高压管汇/运费”行不行#工业制造#

1816

我们公司找了一些个人去直播带货，对方不愿去税务局代开发票提供给我司。我们怎么入账呢？哪个会计科目呀？没有签订劳务合同，没有代缴个税。#商业#

2887

我们有两家相关联的企业，和A企业签订劳务合同的人员现需要为B企业的业务进行出差，但是此人员没有和B企业签订劳务合同，是否可以在B企业进行差旅费的报销呢。如果需要在B企业进行报销有什么办法呢？#出纳#

5617

您好，我想问下，我们公司签了一个安装视频监控的合同，合同内容包括监控的各类设备和人工安装费，可以开9％的建筑服务吗？#服务业#

3803

老师，您好！ 是这样的，我们公司在注册的时候找了一家验资公司把钱打过去，结果对方验资公司注销了，钱直接退给了法人个人，然后我们只能让法人和公司签订了借款合同，现做挂其他应收款处理#出纳#

2962

请问老师如下情况，如何调账，会计分录如何做？ 2017年10月23日我公司签订了一个16万的采购合同，2017年当年已收到发票并按照16万的不含税金额确认了成本。2019年签订了一个补充协议，该协议将原合同价款从16万变更为15.7万元。补充协议签订后，我公司已按照15.7万结清货款。现在公司要求调账 调表 请问老师这种情况咋做会计分录呀#其他行业#

3840

法人在上一年度向公司索要2万元用于购买设备，实则不知道买啥了，当时转账备注设备款，如今仍没有发票，今公司要注销，税务局要查账，这笔其他应收款应该怎么处理#服务业#

2811

采购商品合同已支付货款（仅为定金部分），余款供应商提供了新的合同，新的合同收款人信息与之前签订的采购商品合同不一致，但实控人均为同一人。现在出现采购的同一批商品定金部分开立的发票信息与商品余款部分开立的发票信息销售人信息不一致的情况，想请问老师，这样是合规的吗？#商业#

2683

老师，我想请教一个问题，目前是小规模纳税人，和客户签订了合同，是不是一年累计开票超过了500w，就会强制执行一般纳税人，还有其它办法又能开票超过500w且不被执行为一般纳税人嘛😭😭😭#房地产#

3969

我们是广告行业的，我们公司有两个公司。公司一个账户没有钱了，就用另外一个公司转钱给没有钱的公司。如果关联公司开票有风险吗？收到钱的公司和我们打钱的公司人员签订技术服务合同。我们收钱公司开发票给打钱公司可以吗？#服务业#

3835

公司目前的电脑折旧年限是3年，汽车4年。现在新颁布的财务制度要求为5年，之前的设备已经折旧过一年，我要怎么调整？#服务业#

1927

一个员工已经连续签订2次合同，然后离职去了另外一家公司，之后又回来了，这种情况还可以签订无固定期限的合同吗#其他行业#

2872

我们签的一个工程合同 合同总价是13万 现在开票 我们从高税率开设备票 请问我开票下面那些设备明细我要开上去吗 #建筑工程#

3654

个体工商户想要变更经营者，可以和原法人签订相关协议吗？如果出问题了原法人还有没有责任？#其他行业#

2853

公司签订合同40万，开票36万，其余4万由另一个公司开票，现在没有办法重新与甲方签订合同了，请问我公司应该怎么操作#工业制造#

3435

老师，与抖音达人签订合同，让他们推广，这个计入什么科目？（销售费用-宣传费）#其他行业#

7194

A公司与普华永道审计公司签订2017年服务合同，金额10万元。合同于2016年10月20日签订，自2017年1月1日起生效。支付10万元 已于 2017 年 1 月 1 日完成。请记录 2017 年 1 月 1 日和 3 月 31 日的所有会计分录。（提示：A 公司按季度计提）#初级#

5051

签订了汽车租赁合同，把汽车租给别人，别人交了押金4000元，会计分录怎么写每月租金4000，租12个月。押金本来是10000，加上这次的4000，实际交了5000#运输业#

2878

员工报销汽油费具体如何报销，没有签订租车合同，#高新企业#

3050

合同签订账户是公司一般户，发票开的是公司基本户，有影响吗？#其他行业#

3254

老师，开发票的时候售价开的比进价低，进价680，售价622，200台设备总共低了11600，我是合同签的价格开的。这样有什么风险吗？#其他行业#

3098

咨询一下关于EPC项目毛利率均衡的问题 EPC项目是指既有贸易类收入成本，又有工程施工类收入成本 问题：目前设备合同是按销售贸易确认 施工合同是按照完工百分比法确认（归集合同履约成本，再从合同履约成本结转到主营成本，算完工百分比，按比率确认当期收入） 但是因为整个项目周期都是先设备投产后现场施工，所以会造成项目前后的毛利率波动比较大 ，麻烦问一下这边有没有什么办法我们可以平衡整个项目周期的利润，即每期的毛利率平稳，比如按照进度确认利润？具体怎么操作可以均衡我们的毛利#建筑工程#

3078

房租付款及发票问题：我们厂房的房东是私人，工厂与他签订合同，按时支付房租，一年大几十万，房东不开具发票，只开一个简单的收据，这样的房租费用我们可以对公付款给他私人吗？没有发票可以税前扣除吗？#房地产#

3250

甲乙双方签订一份合同 甲需支付乙方工资7.6万 管理费1万 共计税后8.6万 对公转账 未约定税种 这种情况甲方该如何支付啊#其他行业#

2477

一般纳税人公司再生资源行业，有叉车，经营范围没有租赁服务，可以把叉车签订合同租出去吗？发票能开吗？#工业制造#

2455

老师好！新的印花税法，收入已确认，但是合同滞后，我的缴费依据是按收入确认日还是按合同签订时间？#建筑工程#

3645

老师，我公司筹建期购置的彩钢车间、机械设备（有合同），需要交印花税吗？#工业制造#

2729

老师，请问 业主A与我公司签合同，但是喊我们开具B公司的发票。A与B属于同一家公司 那我这边按照B公司开票，我喊对方出具个委托（情况说明）让业主A也就是合同签订方盖章确认再返给我们可以吗？#建筑工程#

3390

我方给的对方开具了增值税专用发票，乙方已认证但一直没有付款，我方要还能冲红么，我们没有签订付款合同，如果后期还有类似的问题需要签订什么合同来避免这个情况#初级#

3451

老师您好，请问股权转让时间晚于土地出让合同签订时间，但是没有实际的股权转让资金交易，还需要做土地使用权资产评估吗，有没有其他办法不涉及到纳税问题？#房地产#

2649