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王苗苗老师
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1547
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1820
patience
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4751
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1699
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1183
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1559
连续月份滚动的 查看全部回复
1431
补到这个月 查看全部回复
1224
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1758
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2392
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1733
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1562
公司是小规模么 查看全部回复
1312
杨老师
可以 查看全部回复
1998
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2424
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2345
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2531
需要 查看全部回复
1496
李伟老师
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1692
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2501
是勾选开票日期11月的发票么 查看全部回复
976
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
期初期末都0.01 查看全部回复
1271
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
哈哈老师
意思是自己申请发票开票吗 查看全部回复
1972
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1258
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1935
西贝老师
同学你好,需要申报增值税,企业所得税,还有印花税看你下是按次还是季度,以及所属省份是否需要缴纳水利基金 查看全部回复
1422
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
andy老师
目前没有特殊的允许是不允许一般纳税人转登记为小规模纳税人的 查看全部回复
2346
稍等 查看全部回复
3104
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
1910
是3季度开具的么. 查看全部回复
3027
tammy老师
企业所得税按季度申报的,那就按季计提 查看全部回复
1843
有什么差额呢 查看全部回复
2311
同学你好,个人也需要在税局代开发票的哦 查看全部回复
2228
同学你好,看你收到的发票是否属于自产自销或者部分自产自销 查看全部回复
1862
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2524
是的 查看全部回复
2735
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2143
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2357
系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
2338
可以根据财务软件里的财务报表申报企业所得税 查看全部回复
2470
发票是代开的 查看全部回复
2067
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1682
您好,这两个没有本质区别 查看全部回复
1501
同学你好,印花税计税依据是根据合同金额*对应合同类型税率 查看全部回复
2325
是一般纳税人么 查看全部回复
2039
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1870
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1605
是有留底税额么 查看全部回复
3298
2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
1659
你好,需要先判断发生的业务是否在印花税征收范围内 查看全部回复
3286
每月进项和销项需要转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),然后转出未交增值税科目余额应当转到应交税费-未交增值税,月末应交税费-未交增值税借方余额表示留抵金额,dai方余额表示应交增值税金额 查看全部回复
2071
秦枫老师
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2209
总公司是一般纳税人,分公司可以是小规模 查看全部回复
2069
你是购买方,进项票已经勾选,红冲的话,需要你这边申请红字信息表,一般申请审核通过,报税系统上会自动进项转出。账务上原来的记账凭证红冲。 查看全部回复
2406
您好这种通常核定征收不需要报税 查看全部回复
2364
是开票方在你申报之后才作废了该张发票么 查看全部回复
2245
只能勾选成功一次 查看全部回复
4744
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
每个月先做账,做完账再申报个人经营所得个税,申报增值税附加税 查看全部回复
3783
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2259
你要真的是税控盘清卡还是申报 申报是在电子税务局 税控盘打开只是抄税 清卡 查看全部回复
2274
一般需要当月入账的,如果漏记了,可以计入到7月份的 查看全部回复
2479
原因都有什么 查看全部回复
3700
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2937
点填写 查看全部回复
1899
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3041
经营所得在自然人电子税务局(扣缴端)(web端)申报 查看全部回复
2786
Annina老师
开票票没超的直接填免税栏次就可以 查看全部回复
2473
比如发票113 不含税100 税额13 勾选的时候借:应交税费-进行税额 13 dai:应付账款 13 发票来了 借:成本或者费用 dai:应付账款 100 同时 借:应付账款 113dai:银行存款 113 查看全部回复
3024
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
6900
税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1532
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3076
开票软件没有抄税、清卡 查看全部回复
3458
venus老师
同学财务报表现金流量表可以不填 查看全部回复
2503
季度销售额未超过30万元,免税政策。在增值税纳税申报时,不用选择减免性质代码,将30万元的免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”即可。 查看全部回复
11435
2301
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1778
孙老师
你好,一般是增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等 查看全部回复
1667
收到的货款未开发票的部分 查看全部回复
1865
132是4400的税 查看全部回复
1875
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
4604
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3487
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1888
自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2877
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
2782
6月份作废的,申报6月的增值税时做进项转出 查看全部回复
2483
不需要 查看全部回复
8685
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
3967
现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
3559
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2694
甘老师
申报表作为附件 冲销已经计提的增值税附加税 查看全部回复
2935
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2808
增值税是季度申报么,是的话,可以免征增值税 查看全部回复
3145
小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
2820
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