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王苗苗老师
年报财务报表根据第四季度季报填写吗,是的 查看全部回复
937
李伟老师
做原来凭证借dai相反分录就行 查看全部回复
1342
andy老师
增值税的话可以 查看全部回复
1450
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1389
易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
1935
企业所得税汇算清缴汇算的是本年的数据 查看全部回复
1539
杨老师.
没有 查看全部回复
770
一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
1404
李可可
季报和年报都要报送的 查看全部回复
1013
安叔老师
你这个是所得税季度申报 查看全部回复
1321
曹老师CPA
是的,按照立合同当天合同金额交印花税 查看全部回复
1399
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
916
需要交哪些税费?不交税费 查看全部回复
1560
这个利润不好算啊,每个政策对应的售价不一样 查看全部回复
1231
西贝老师
同学你好,个税汇算是员工个人自己进行操作的 查看全部回复
1471
汇算清缴更正申报,你个税也更正申报 查看全部回复
1069
可以作废申报 查看全部回复
1449
tammy老师
不需要 查看全部回复
2010
一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。 按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
1483
哈哈老师
这个是不包含的 查看全部回复
都可以更正 查看全部回复
939
个税删减如果是有人员工资的,会造成费用或者成本多入,更正申报即可 查看全部回复
4642
我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
1511
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1723
现在是已经跨年了 查看全部回复
782
李凤
适用的什么会计准则呢 查看全部回复
1446
需要代扣个人所得税 查看全部回复
2108
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
1220
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1467
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
838
需要 查看全部回复
1592
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1262
存货的采购成本:包括购买价款(扣除商业折扣)、相关税费(关税、消费税、资源税、不能抵扣的增值税等)、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。(价、税、费) 查看全部回复
1344
你好同学,如果是小规模纳税人或者是用于不得抵扣进项税的项目,则是价税费合计。 对于一般纳税人购进可以抵扣的增值税,则进项税额是不计入成本。 查看全部回复
1460
同学你好,存货的采购成本包含价税费哈 查看全部回复
762
木言
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1424
patience
不合理 查看全部回复
1929
可以申报,但是得去税务局修改 查看全部回复
2064
请问这个红字发票应该怎么做账?就正常的入账啊 查看全部回复
1256
在电子税务局我的代办填报财务报表时,如果现金流量表后面有个括号选报,那就是可报可不报 查看全部回复
1579
是的 查看全部回复
1047
什么年报,工商年报? 查看全部回复
1959
核实过,两者一样么 查看全部回复
1613
税务师晓雨
1228
谭老师
最的 查看全部回复
1401
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1696
张
在个人所得税app中点击历史申报记录,点击已完成,进入需要修改的申报中 查看全部回复
2146
你好,一般是根据账套里的数据填报 查看全部回复
1551
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
1611
进项转出 查看全部回复
1251
你们实际应该记到哪里 查看全部回复
1899
一般只要是跟公司经营相关的都可以报销的,可以入账的。主要还是看公司的财务制度是怎么规定的,有的公司财务制度规定的比较严格,有的公司跨年发票是不收的。 查看全部回复
1890
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
跨年了么 查看全部回复
1197
你确定你们收到的是全部的290元的税款哈 查看全部回复
1442
可以的 查看全部回复
4041
公司购买车辆的话一般不缴纳税款的 查看全部回复
1558
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
可以更正之前的季度所得税申报表,全能不存在亏损就无需退税,需要补税 查看全部回复
1350
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1591
按照正确的来 查看全部回复
退税的话要等一段时间才能到账 查看全部回复
1482
当年度亏损额应该有问题吧 查看全部回复
1274
资产原值是所有的原值,不止本年累计,我看不到你以前有没有固定资产,折旧金额是对的 查看全部回复
909
第1列“账载金额”填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额;);第2列“实际发生额”填报纳税人本年实际发放的工资薪金。第5列“税收金额”填报按照税法规定允许税前扣除的金额 查看全部回复
1403
不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
822
你好同学 这个表上的数字是自动生成的,这个数字是所得额。如果不一样,检查一下原来的报表。 查看全部回复
1353
2013年的出租车票跟公司经营有关么 查看全部回复
876
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1775
在填写年度财务报表中的利润表更正过来可以吗?可以 查看全部回复
1415
电子税务局,待办事项里面有年报。资产负债表的期初数据是1月份的期初数据,期末数据是12月的期末数据,利润表是本年累计数据 查看全部回复
948
是再转租吧 查看全部回复
918
企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
1655
公司是一般纳税人么 查看全部回复
824
23年年报如果弥补过亏损之后用不到广告费的扣除结转,继续结转到下年 查看全部回复
1150
dai:短期借款 负数 dai:其他应付款 正数 查看全部回复
1914
更正还是可以更正的 查看全部回复
1682
为什么是负数 查看全部回复
1025
现在是要做什么 查看全部回复
819
不是的 查看全部回复
1279
具体业务什么 查看全部回复
1493
如果不允许有负债的话,需要把这个负债处理掉 查看全部回复
1057
综合所得汇算现在还没开始呢 查看全部回复
3811
企业支付的各项税费是指企业在一定时期内取得的营业收入和实现的利润或发生特定经营行为,要按照规定向国家交纳的各项税费,包括增值税、消费税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、车辆购置税、印花税、企业所得税、个人所得税、教育费附加、地方教育费附加等。 查看全部回复
1862
加装充电桩,如果是长期使用的话,可以记到固定资产 查看全部回复
1154
普通合伙企业,一般 需要缴纳增值税及附加税,印花税,个人所得税等 查看全部回复
983
一般情况下去年的出口退税的申报是截止到今年的4月份,最晚在3月份尽快开出来 查看全部回复
1218
什么年报 查看全部回复
2200
公司出售土地使用权,平价转让的话,涉及到增值税及印花税 查看全部回复
1481
是指哪方面的,工商还是税务 查看全部回复
2606
是经营所得年度申报么 查看全部回复
个人甲跟公司是什么关系 查看全部回复
1535
1、国家税务总局制定了《跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(2016年第17号公告): 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,未按照本办法缴纳税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
2439
意思是申报增值税时,全部在本地缴纳了 查看全部回复
1639
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
1562
如果更正申报属于可以修改数据的状态,那么可以撤销更正。如果更正申报已经成功了,那就不能再撤销更正了 查看全部回复
1419
你好同学,看一下申报结果,看和你最终的结果一样不? 查看全部回复
944
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1721
你好,年报有什么问题呢 查看全部回复
1340
你是查账征收还是核定征收 查看全部回复
2306
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