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颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2927
甘老师
两个事项不是同一个事项,不能对冲 查看全部回复
2154
安叔老师
一般含税的 查看全部回复
3258
andy老师
10月份你们入账的发票还未认证,发票要退还给对方 查看全部回复
2195
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4375
李伟老师
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4730
谭老师
按权责发生制是应该入2022年的账 查看全部回复
8510
燕子老师
同学你好,按照你的意思就是之前每个月做的管理费用~水电费50金额是不对的,相当于你是按照含税价做的费用,你现在收到发票以后就直接把之前你做的管理费用~水电费金额红冲掉,然后按照发票金额重新做一个不含税的分录上去就可以了 查看全部回复
4446
许老师
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3331
patience
意思是,有50元是a公司承担的,是吗?那你们支付手续费时是怎么入账的? 查看全部回复
2275
金额大么 查看全部回复
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你的意思是今年发生的支出,明年才收到发票,想把费用入到今年是么,可以先根据支出暂估入账,等年后收到发票了再根据发票调账。 查看全部回复
4091
清岚
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
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公司没有特别规定跨年发票不能报销的话,一般都是可以的 查看全部回复
8658
像这种金额不大的,可以直接费用化处理,不用调整 查看全部回复
4312
是的 查看全部回复
3130
小妮老师
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
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借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
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建筑企业开具增值税发票,其根据实际情况,可不用开具单位、数量、单价. 如开具"建筑服务费"、"装饰费"、"装修费"等可不开单位、数量、单价,直接输入金额即可. 查看全部回复
7386
云峰老师
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
6852
亲,不可以,需要做到今年。 查看全部回复
2232
如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
2532
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2458
同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
2492
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2314
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
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实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
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以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
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亲,你好 查看全部回复
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4211
好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
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你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1967
做预付款 查看全部回复
3206
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3213
杨老师
按照合同和发票的话,进长期待摊费用比较合理 查看全部回复
3404
个人抬头的发票一般不能入账 查看全部回复
2504
同学你好 查看全部回复
2946
计入明年的费用 查看全部回复
13881
企业租用(包括企业作为单一承租方租用)办公、生产用房等资产发生的水、电、燃气、冷气、暖气、通讯线路、有线电视、网络等费用,出租方作为应税项目开具发票的,企业以发票作为税前扣除凭证;出租方采取分摊方式的,企业以出租方开具的其他外部凭证作为税前扣除凭证。 查看全部回复
2212
高老师
执行小企业会准则吧 查看全部回复
2782
王苗苗老师
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
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把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3302
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2266
小小
收入确认了吗 查看全部回复
2056
发生的材料费如果只是一些辅材的话,可以的 查看全部回复
6351
入账可以,冲减房费 查看全部回复
3142
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
1656
5024
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1795
同学说的是发票费用电子台账?我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期,如果是为了登记台账可以按照发票开具日期,但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上,这样方便以后查账 查看全部回复
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你是什么行业,平时日常的支出都可以做成本费用 查看全部回复
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看你们实际经营,用于公司经营支出的都是企业的成本费用 查看全部回复
4011
1、购货发票(成本发票) 销售或生产的企业从供应商购买材料、商品收到的进货发票(要和公司主营产品相对应得上). 2、电话费、宽带费 公司每月都有电话费用和上网的宽带费用,记得要对方开发票给公司.发票开具得有自己公司的名称和税号. 3、购买的办公用品 平时公司用于购买电脑和打印机、U盘、路由器、鼠标、键盘、A4纸、墨盒、办公文具等用于办公用品都可以要商家开具发票给公司报销做账抵税. 4、加油费、过路费、停车费 用于办理公司业务的用车费用(公司的车或者租车的) 5、差旅费 公司人员出差产生的费用发票:火车票、机票、汽车票、车子加油发票、餐费、住宿费、出租车票 6、业务招待费 用于公司业务招待的费用发票:餐饮费、礼品费、KTV、 7、员工福利费 用于公司员工医药费、聚餐费、户外活动费、员工礼品各种福利待遇费用发票. 8、交通费 公司员工在室内外出办理公司业务:打车、公交、地铁、加油等费用 9、快递费、物流费 用于公司经营活动产生的快递费和物流费 10、广告费 用于公司活动推广的各种费用支出比如:网络推广、广告牌、广告单等. 查看全部回复
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本年的? 查看全部回复
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可以凭借合同和支付凭证等入固定资产。 查看全部回复
3012
同学你好 入账可以。 1、不能在今年抵扣。 2、应调整以前年度损益及所得税申报, 3、如果不调增以前,在本期作费用,不能税前扣除要调增。 查看全部回复
3037
自来水的发票? 查看全部回复
5200
可以的 查看全部回复
3158
如果可以的话,建议换成公司名称 查看全部回复
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实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
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与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2823
费用会计 查看全部回复
2569
只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
2481
小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
2700
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3007
发票 查看全部回复
2621
原来账扣的费用是什么意思呢? 查看全部回复
5972
收到发票 查看全部回复
3230
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
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工资一般计入费用 查看全部回复
2138
是的,你们收到学费需要扣除给学校的款计入收入 查看全部回复
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没有发票可以凭收据和支付凭证入账,但是不得税前扣除,汇算清缴时纳税调整 查看全部回复
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除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
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装修合同要按建筑工程工程合同缴纳印花税,合同双方缴纳 查看全部回复
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一般都可以的 查看全部回复
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他们给你们费用,应该是你们开票给对方 查看全部回复
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可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
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是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
2299
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
3079
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3636
先放预付账款 查看全部回复
1654
如果2笔你合并做一个凭证的话,后面付发票和银行回单 查看全部回复
2447
付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
3603
红冲之前的分录 查看全部回复
4597
让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
2480
这10件货的价格是你们帮他们代垫的费用? 查看全部回复
3343
可以 查看全部回复
2696
1870
让对方给你们一个明细清单 查看全部回复
1825
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2053
15358
木言
不能了,只能用当年的 查看全部回复
2828
如果是委外研发,可以 查看全部回复
6660
根据实际入账,计入费用,汇缴时纳税调增 查看全部回复
2611
正常记账就可以,借:无形资产 dai:银行存款 每个月摊销 借:管理费用 dai:累计摊销 查看全部回复
2586
预付帐款的明细科目应该是单位或企业名称 查看全部回复
2228
Harry老师
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3633
按日期做账 查看全部回复
7284
这个你找他们开票 查看全部回复
1978
保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
12136
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