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刘老师
是存在留底吗? 查看全部回复
3181
Annina老师
借管理费用一汽车租赁费,dai银行存款 查看全部回复
3257
而已老师
不征税发票? 查看全部回复
4104
易老师
建议不要留 查看全部回复
4708
只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
3493
4290
电子税务局发票代开模块代开 查看全部回复
3347
筱粒老师
一般是抵减当期或下期应纳税款 查看全部回复
3574
会计按照权责发生制做账,属于当期的收入就做到当期,不管收没收到钱 查看全部回复
4352
税费不计提 查看全部回复
2983
Icy 何
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5759
可以的,直接去税务局代开,带上合同,身份证 查看全部回复
4880
可以的 查看全部回复
2981
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
3981
高老师
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3422
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3798
安叔老师
你们赚房费差价还是的佣金? 查看全部回复
3124
张老师
不能哦 查看全部回复
3924
领用的时候让经办人备注哪些是客餐用,哪些是员工餐用 查看全部回复
4276
按月纳税的小规模纳税人,如果月销售额超过15万元,需要就销售额全额计算缴纳增值税及附加。按季度缴纳的小规模纳税人,季度销售额超过45万元,销售额全额计算缴纳增值税及附加。 查看全部回复
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付款时 借:其他应收款等 dai:银行存款 收到发票时根据发票信息 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:其他应收款 银行存款等 查看全部回复
3622
若鱼老师
如果是普票的话联系开票方给你发票复印件,复印件上加盖对方的发票专用章;如果是专票的话需要提供相应资料去税局做发票丢失备案,然后用备案表、丢失发票复印件(加盖对方的发票专用章)才能报账 查看全部回复
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超经营范围开具发票咨询当地主管税局,税局许可自开,不许可去税局代开 查看全部回复
4999
哈哈老师
这种写借款单,回来再报销就行 查看全部回复
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房子达到预定可使用状态就要计入固定资产,每次付款冲销应付账款即可,房子预付装修款,可以计入预付账款,待发票到计入在建工程 查看全部回复
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建议和客户沟通,住宿费专票如果对方已经抵扣认证,酒店作废该笔发票,容易引起税务风险, 查看全部回复
5422
记入到主营业务成本低值易耗品 查看全部回复
3020
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4211
莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4618
代开发票的时候需要缴纳增值税和附加税,至于个人所得税需要自己申报缴纳 查看全部回复
4890
如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3472
andy老师
如果是开到发票里面了,那么记到相关成本费用就好了,如果不是包含在发票里面,记到营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
4567
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10847
税务师晓雨
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3922
如果旅游公司提供的是客运服务,那么应该开具运输服务 查看全部回复
6971
王苗苗老师
4052
业务真实发生的话,可以开具的,税务局问起来能合理解释就行 查看全部回复
4385
这个可以记入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4337
你好,跟据价值及具体实物结合实际情况可以计入固定资产或低值易耗品,但不能税前扣除 查看全部回复
3757
Alice老师
您好,对方是个人的话可以只开具对方姓名作为抬头的发票 查看全部回复
4020
租赁的酒店,装修产生的费用可以记到长期待摊费用-开办费,也可以直接计入管理费用-开办费 查看全部回复
4608
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4462
借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3506
上面有 查看全部回复
4350
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
6680
陈米老师
最好是退回发票重开一张35877元的发票过来。 查看全部回复
3295
普票只能做费用,不管税 查看全部回复
4146
venus老师
这个没有说要求必须三个月一开 查看全部回复
4607
是的 查看全部回复
4523
*经营租赁*承包费 查看全部回复
6608
大宁老师
如果是增值税普通发票,需要有你们公司名称和税号,如果是增值税专用发票,需要有你们公司名称,税号,公司地址,电话和开户银行账号等 如果是定额发票,需要看对方给你的发票是否有监制章和发票章。 如果你取的发票不合规,可以退回作废重开。如果不可以作废重开,那么你可以先入账,在企业所得税汇算清缴前进行调增处理。 查看全部回复
3264
记管理费用,培训费中同学 查看全部回复
3903
同学,你可以先确认未开票收入开发票确认收入,冲未开票收入 查看全部回复
3122
在建工程转固定资产是根据在建工程完工程度来判断,因此,当主体工程基本完成到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产并提取折旧。如果其成本无法准确计量,可暂估入账,并据以提取折旧,工程结算时根据实际结算成本调整暂估成本,并据以从新计提折旧,但是以前已经提取的折旧不再进行调整。 查看全部回复
5979
夏老师
应到税局代开发票 查看全部回复
3663
专票还是普票 查看全部回复
3217
还是要要求规范管理,规范核算,采购要求有发票 查看全部回复
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有餐饮业务的,偶尔开,可以联系管理员增加相关税费种后开 查看全部回复
4150
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
4852
李伟老师
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5879
进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
4379
没问题,你开红字发票,是负数不能自己申报需要去税务局申报然后退税。 查看全部回复
18206
你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5034
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5647
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7234
归老师
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7352
分开开票,分开核算。 查看全部回复
10270
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9060
小黑
什么服务费跟收入直接相关吗 查看全部回复
10403
账号正在注销中
销售费用 查看全部回复
8190
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5859
同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
11412
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6750
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6948
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7821
农民可以代开发票 查看全部回复
5967
您好,只要费用是真实的,发票也是真实的即使汇款到私人账号也没事的。 查看全部回复
11934
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13527
悠悠老师
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8658
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10395
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7380
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
8649
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8361
您好,您可以给承租方开具水电费发票 查看全部回复
6921
房已经销售给不同的人,开发商沒有权力租给你们的。你们是要和房产权人签合同。他们是要租赁发票给你们。可到税务前台代开。 查看全部回复
9468
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7182
酒店开物业费的发票? 查看全部回复
10773
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
7209
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
7003
根据《财政部 国家税务总局关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税〔2016〕140号)第十条规定:宾馆、旅馆、旅社、度假村和其他经营性住宿场所提供会议场地及配套服务的活动,按照“会议展览服务”缴纳增值税。因此,酒店应向咱公司开具品名为“会议展览服务”的增值税发票即可。 查看全部回复
31447
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
607
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
908
非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
450
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
504
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1149
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
796
按实际支出入账 查看全部回复
365
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
752
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
761
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