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云峰老师
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2737
甘老师
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2117
高老师
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3237
王苗苗老师
你们是什么公司 查看全部回复
3094
同学你好 那需要让他重新开具,亲 查看全部回复
3072
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2578
patience
尽量按照购进明细分开开 查看全部回复
2600
客户给你们开票?为什么给你们开票。 查看全部回复
1706
税务师晓雨
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4177
Annina老师
你们付了21万吗? 查看全部回复
3533
个人的话可以到税局代开发票 查看全部回复
2589
许老师
作为成本入账 查看全部回复
2841
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3679
小小
按正常的做账,汇算清缴不能扣前扣除 查看全部回复
3086
建议请专职会计,或者代理记帐公司,都可以 查看全部回复
1903
你先把暂估分录原路红冲 查看全部回复
2131
可以用微信收款截图做收入附件,如果做成本的话最好是发票做附件,因为在税法上,有发票才能在申报企业所得税汇算清缴时能税前扣除。 查看全部回复
3346
做收入的时候如果是全部用微信收款的,可以以微信收款的流水做收入 查看全部回复
2879
小妮老师
按照正常生产产品账务核算 查看全部回复
2727
发生业务的税率是多少? 查看全部回复
4484
不可以,如果支付金额和发票金额不一致可以问一下是什么情况 查看全部回复
1875
开票的话,增值税税率是13%,附加税在增值税基础上一般是12%,13%*12%=1.56%,还用企业所得税,企业所得税分小微企业和非小微企业,而且可以用成本费用抵减。印花税税率很低,所以开票的话至少要交14.56% 查看全部回复
10409
可以,建议备注下开有红字发票及重开的蓝字发票 查看全部回复
2713
可以 查看全部回复
1732
核对科目余额表很容易看出来 查看全部回复
2268
你们是受票方还是开票方 查看全部回复
1842
杨老师
法人买公司产品? 查看全部回复
2056
安叔老师
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
10820
清岚
根据开票金额 查看全部回复
3402
你公司注册地在内地么, 查看全部回复
3084
开票时积分在发票上体现为折扣,做帐时按折扣后金额确认收入 查看全部回复
2506
2593
开具发票正常计入收入 查看全部回复
2978
tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3854
联系数量金额要一致 查看全部回复
2723
你把它做到营业外收入 查看全部回复
2418
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3715
返500,怎么要做560的账 查看全部回复
5463
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
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相当于你们向个人租赁车再转租给租赁公司是这样吧 查看全部回复
2745
购买材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款等 领用材料 借:生产成本 制造费用等 dai:原材料 生产完工 借:库存商品 dai:生产成本 销售 借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3595
是用于什么上面的呢 查看全部回复
2505
查账征收的情况下,进货成本没有发票,对于结转的成本不可以在税前扣除 查看全部回复
9057
老板需要转到公司 借:其他应收款-老板 dai:主营业务收入 应交税费 查看全部回复
2497
借:原材料/库存商品(看发票内容做科目) dai:预付账款-个人(冲之前付款的挂账,之前付款挂的什么科目就做什么科目) 查看全部回复
2609
4月暂估 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入暂估 查看全部回复
2341
个人建议去大一点的代账公司,正规一点,找个师傅带你 查看全部回复
2344
这两个购入商品取得的进项都可以正常抵扣的 查看全部回复
2039
转营业外收入,这部分相当于你们收到了工程款又交给甲方做了罚款 查看全部回复
2456
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
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你们实际上相当于是一个中介公司,收取服务费。 查看全部回复
3254
可以的 查看全部回复
2535
如果是经常合作的可以这样操作,但前提是开票货物的品种数量与实际发货要一致 查看全部回复
2657
如果是商业折扣,按照扣除折扣后的金额入账,如果是现金折扣,按照折扣前的金额入账,折扣部分作为财务费用处理 查看全部回复
6053
如果是一般纳税人,选择开专票 查看全部回复
5382
就按香皂,被子,剃须刀按类别开票 查看全部回复
9557
2685
根据财务人员工作的安排,要求严格的是当天的业务当天入账,也可以一周做一次 查看全部回复
2124
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3618
你跟老板说,这样有税务风险,被税局查到有风险,而且现在是大数据时代,跟银行也联网了 查看全部回复
5178
正常计入主营业务收入 查看全部回复
7110
如果业务真实,是可以的 查看全部回复
2508
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2364
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3281
有没有跨月? 查看全部回复
2509
公户提现可以用备用金名义 查看全部回复
2717
可以把之前的发票复印一份作为附件 查看全部回复
2083
可以暂估成本 查看全部回复
2837
是适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3186
实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2620
确定公司已经注销了吗? 查看全部回复
6489
挂往来款处理 查看全部回复
2814
venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
1914
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4776
一般都是需要盖章的。销售出库单是内部凭证,可以不盖章签字即可。外部取得的收据要有对方的公章或者财务章 查看全部回复
9512
andy老师
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3927
如果7月份之前账务发生很少,可以放在7月份做 查看全部回复
4288
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2917
还没有入库的你可以做成在途物资 查看全部回复
2437
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2783
请问这些人的工资从哪里发? 查看全部回复
3894
是你们找人,到供应商那边上班吧? 查看全部回复
3136
是以后就不供货了,还是只是目前供货没开票多? 查看全部回复
2838
按报关单当月汇率 查看全部回复
2001
2809
按照实际销售金额确认收入和申报增值税 查看全部回复
2424
记账根据你的实际开票金额入账 查看全部回复
9172
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3367
2022年1月做账,具体的哪一天没有规定的 查看全部回复
谭老师
材料暂估金额是4513.27? 查看全部回复
2230
这些发票之前月份没有入账是吧? 查看全部回复
3368
是适用小企业会计准则么 查看全部回复
2679
当时对应的蓝字发票怎么入的帐? 查看全部回复
3708
你们是有2套账么 查看全部回复
3138
一般不同的项目要分开核算 查看全部回复
2246
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3208
销售方还是购买方? 查看全部回复
2732
农行dai款1000万,dai款要求只能用于货款,如果你们不按照正常购销货物入账,后期dai款核实有可能不会dai给你们 查看全部回复
3225
单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。 查看全部回复
5636
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