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李可可
属于旅客运输服务,取得增值税电子普通发票可以抵扣增值税。 运输服务客运服务费1%普票可以抵扣吗,取得增值税电子普通发票可以抵扣 查看全部回复
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王苗苗老师
你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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杨老师.
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
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可以红冲 查看全部回复
1092
wam
是收取的服务费核算吗? 查看全部回复
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燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,金额不大可以计入办公费的哦 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2042
你是一般纳税人么 查看全部回复
737
是差额计税么 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
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Harry老师
你好,根据目前要求,按照材料、安装、劳务等可以统一按9个税点开票;但需要注意的是,如果单一合同中材料、安装、劳务三者分成三个项目开票,此时就不能按9个税点开票了,而是要按照三种税率分别开票,分别为16%的材料税点、6%的安装票面和10%的劳务税点。 查看全部回复
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保险公司承担么 查看全部回复
1078
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
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可以记到资产原值 查看全部回复
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*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
724
哈哈老师
收入连续12个月超过了500万,就会强制转为一般纳税人。 查看全部回复
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居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
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一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
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同学你好,是的哈 查看全部回复
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比如说融资10000万元,服务费300万元 借:银行存款 9700 长期借款300 dai:长期借款10000 查看全部回复
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业务完成后,收到款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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一般就看自己交的税金是多少 查看全部回复
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贴现不收手续费么 查看全部回复
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重开 查看全部回复
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看发生的费用用在哪方面了 查看全部回复
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按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
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购入进行安装时的会计分录如下:借:在建工程dai:银行存款 支付安装费时的会计分录如下:借:在建工程 dai:银行存款 设备安装完毕交付使用时,确定的固定资产成本的会计分录如下:借:固定资产dai:在建工程 计提折旧:借:管理费用dai:累计折旧 查看全部回复
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同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1553
安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
741
tammy老师
你们是什么行业的? 查看全部回复
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729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
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如果公司是一般纳税人,借 在建工程 20000 应交税费-应交增值税进项1800 dai 银行存款21800 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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李伟老师
你们销售规模比较大,增值税超过限额了需要缴纳的 查看全部回复
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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意思是处置了旧电梯,购进新电梯 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
823
andy老师
同学,什么问题呢 查看全部回复
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易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
1490
哪里有问题 查看全部回复
1700
可不可以不用缴纳个税,不可以的 查看全部回复
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费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
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如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
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买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
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去年的税金不填在今年上 查看全部回复
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是的,不用管 查看全部回复
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税务登记什么时候做的 查看全部回复
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秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
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请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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一些材料成本,人工等 查看全部回复
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为什么退回服务费 查看全部回复
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灯带是在办公楼里么 查看全部回复
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同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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对外出租车辆? 查看全部回复
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小规模增值税通过应交税费-应交增值税科目核算 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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一般需要申报增值税及附加税,企业所得税,个税,印花税等 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
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1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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假设没有成本费用的话,如果符合小型微利企业条件的话,没有以前年度未弥补亏损的话,企业所得税=100*5%=5 查看全部回复
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如果增值税是季度申报的话,如果季度销售额不超30万,是免征增值税的。不免专票部分 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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可以合并一起做 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
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因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
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购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
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意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
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这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
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借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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曹老师CPA
1.增值税 附加税费月度交, 企业所得税季度交 查看全部回复
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你好,小规模纳税人未开票收入填写申报表需要根据企业的收入来确认对应的栏次,如果企业的收入超过了起征点,则填入申报表第一行,应征增值税不含税销售额(3%征收率),如果没有达到起征点,则填入第9行。免税销售额和第10行小微企业免税销售额。 查看全部回复
1685
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1814
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1072
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
可以备注货款,或者选择银行里面的选项 查看全部回复
1621
云峰老师
你好同学,咱们是培训业务吗 查看全部回复
828
是业务已经完成了么 查看全部回复
1543
有税务风险吗?没有成本票,如果在汇算清缴前没取得合规票据的话,可以纳税调增的,一般没有风险的。 查看全部回复
1447
什么内容 查看全部回复
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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公司没有开票系统么 查看全部回复
1568
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
663
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1340
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