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杨老师.
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
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易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
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不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
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你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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王苗苗老师
这个要根据公司的实际情况 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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李可可
为什么退回服务费 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,已经存入银行借银行存款没有问题的哈 查看全部回复
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是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
741
andy老师
借:银行存款 2dai:预收账款 2 根据你们自己的核算确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 借:主营业务成本 dai:开发产品 查看全部回复
914
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
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在结转生产成本模块点击【查看结转表】,进入结转表界面,右上角点击【打印】,进入打印预览界面,“纸张尺寸”选择实际使用的纸张大小,“缩放”建议选择“适应纸张大小”,预览效果无误后点击【打印】按钮即可。 查看全部回复
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意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
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一般是计入销售费用 查看全部回复
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什么的完税证明 查看全部回复
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1%的普票有减征额的,2,247.45 查看全部回复
1540
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
920
如果研发项目立项的话,跟研发相关的支出可以入到研发支出 查看全部回复
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安叔老师
不是必须的,交完后后期按照政策会有一定比例返还 查看全部回复
835
申报表截图发一下 查看全部回复
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李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1689
Leaf
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是对内销售还是出口 查看全部回复
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杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
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销售榴莲树苗产生的管理费销售费记到管理费用/销售费用 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
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木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
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印花税有征税范围的,在征税范围内的需要交,不在的话不用交 查看全部回复
谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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曹老师CPA
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
877
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
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同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
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是的 查看全部回复
1567
同学你好,是的哈,没问题 查看全部回复
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是的,敏感资产增加=基期敏感资产*销售增长率 查看全部回复
1369
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
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1467
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书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
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螺蛳粉包装袋计入生产成本 查看全部回复
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资金周转快,表明后续订单可以用前面订单的回款进行采购支付,所以公司留存准备的资金量就可以减少 查看全部回复
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因为资金需要量=(基期资金平均占用额-不合理资金占用额)×(1±预测期销售增减率)×(1-预测期资金周转速度增长率) 查看全部回复
同学你好,开具免税发票在赋码的时候要选择优惠政策,然后就可以开免税了 查看全部回复
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甲方要交增值税及附加、印花税、土地增值税、企业所得税 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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发生劳务派遣费用时 1、一般计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 应交税费—应交增值税 (进项税额) dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 2、简易计税 借:生产成本、工程施工等 管理费用—劳务费 dai:应付账款(直接支付给劳务派遣公司部分) 应付职工薪酬(直接支付给员工部分) 查看全部回复
981
tammy老师
提供服务的不能 查看全部回复
1753
《首次公开发行股票并上市管理办法》第十三条明确规定:“发行人的股份清晰,控制股东和受控股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷”。因此,股权清晰合理是上市公司IPO必备的条件之一。另外,证监会比较关注内部员工持股、委托持股等情况,名字有重叠容易让人怀疑存在利益输送,股权清晰并且具有独立性是上市的必备条件 查看全部回复
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请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
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patience
方便发下截图么 查看全部回复
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去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
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同学你好,是可以使用的哈 查看全部回复
不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
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说明采购量等于出售量,用哪个公式也行,如果是自己生产,那么用公式一,如果采购后加工生产,工时二 查看全部回复
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但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
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同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
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教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
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张公司和李公司两家公司,张公司售卖充值卡价值1000元,实际收到现金950,其中20元为折扣费,30元为充卡时公司交付充值平台的手续费,后张公司平价将该卡售卖给李公司,手续费,折扣费也由李公司承担,因该卡还可以继续在张公司使用,双方商定,如该卡在张公司消费,那么张公司可以凭销售票据去李公司支取实际消费金额加上消费金额百分之五的手续费,假设该卡在张公司实际消费200元,两个公司的会计分录应该怎样做 查看全部回复
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服务费现在完成了么 查看全部回复
1574
实际是跟哪家公司发生的业务 查看全部回复
1470
税务师晓雨
需要 查看全部回复
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公司自己研发电商平台,产生的研发费用可以加计扣除嘛?账上有规范入账,有辅助账的话,可以的 查看全部回复
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同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
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是不是冲减多结转的成本 查看全部回复
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除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
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同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1877
同学你好,农业机械往外销售税率开具9%哈 查看全部回复
1414
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1358
生产成本加工费用 查看全部回复
952
可以调整视同销售收入的金额 查看全部回复
943
为什么低价销售呢./ 查看全部回复
1647
但在实际中没有销售珠宝,需要缴纳消费税吗?实际没有销售珠宝不需要缴纳消费税 查看全部回复
1256
稍等 查看全部回复
1529
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2044
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
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你好,对于你们这种服装生产及销售的公司,收到服装加工费发票时,入账的方式主要取决于你们的具体业务模式以及会计准则的规定。一般来说,可以按照以下步骤进行: 首先,需要明确的是,服装加工费属于公司的成本支出,因此应该记在相应的成本科目下。同时,因为加工费涉及到增值税的问题,所以还需要考虑应交税费的处理。 具体地,当你们收到服装加工费的发票时,可以根据发票上的金额和税率,计算出应交的增值税额。然后,将加工费金额记入“制造费用”或“生产成本”等成本类科目,同时将应交增值税额记入“应交税金”科目。 如果你们是采用预付款的方式支付加工费,那么在支付预付款时,可以将其记入“预付账款”科目,待收到发票后再进行上述的记账处理。 查看全部回复
1406
一项业务中提供加工劳务同时提供部分辅料,属于混合销售吗?属于 查看全部回复
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1673
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
财务费用 查看全部回复
1987
你们有真实的业务发生吗? 查看全部回复
1189
你好 查看全部回复
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
972
如果款项老板垫付的话,是的 查看全部回复
1419
计入库存商品吗?是的 查看全部回复
1612
是转让技术么 查看全部回复
1019
你看下你们软件的出入库操作的流程或者审核程序问题 查看全部回复
1243
那剩下的4000后期还发放们 查看全部回复
1773
有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1371
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