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超市行业,我们跟供应商对账假如货款 50000,我们会收取一些费用 500,打款金额是 49500 元,这个发票需要怎么开,供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?#商业#
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我这里有一家广告策划公司,他去年预提了57w的费用,要求要在5月31日前冲平 这家公司是一般纳税人且小微企业 同时还有个体户,有时候费用不够就在个体户开发票给公司作费用,然后迅速把钱打到个体户 现在问题是:需不需要让该公司每个月在个体户开十几万左右发票冲减?这样做有没有风险?有没有其他稳定点的方法?#服务业#
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请问员工报销当时从对公户给打的钱,当时没有提供发票,先打的钱,可不可以做会计凭证,借:其他应收款-某某报销 贷:银行存款 把发票拿回来 借:某某费用 贷:其他应收款-某某报销可以吗#房地产#
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我方为设计单位,完成了设计服务,开具了100万的发票给甲方。甲方收到我方的发票后,与我方,保理方签订了三方协议。在这之后,我方收到了保理方支付的98万现金,还有2万的保理费融资发票,现在要做会计分录,请问该如何处理会计分录,能够平账呢?同时有没有相关规定,或者会计准则呢? 1.100万发票是我方开给甲方的,我方是销售设计服务 2.98万现金是保理方开给我方的,2万保理融资费发票,是保理方给我方的,我方为购买金融服务。 3.签订的应收账款转让协议中约定:本合同项下应收账款转让价款为应收账款债权转让金额合计扣除资产转让折扣费用后之金额。 4以上情况,如何进行会计分录? 原有的100万应收账款,实际#房地产#
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继续教育返款,单位先提供了一定额度的发票过来,之后有返款了直接用这张发票抵,收到发票后我们怎么做账?之前未收到发票支付的返款,年末从预付账款转到主营业务成本,下年收到发票后直接粘贴到记账凭证后边可以不#出纳#
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2023年员工还有一些费用票,没有给我,我应该这边怎么做账?我是在电子税务局导出的发票数据,发现的。像有些增值税普通发票,是增值税发票管理系统开的,没有对方发来的电子档原件,能直接做账吗?#出纳#
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老师,我们公司的法人提取库存现金30万,现在老板拿发票过来给我做账,可以做借主营业务成本或费用,贷库存现金吗?我们公司的业务包括发工资都是由老板去银行柜台取现金,再发出去。他拿发票过来就只有一张发票。#其他行业#
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请问,政府给园区返税,园区收取费用再支付给签约的各企业,都属于一个老板不同法人。 1.费用支出走个企业,园区0申报,返税时园区不开票写收据给企业。 2费用都走园区,返税时开服务费发票正常申报。 另外工资支出如何规划?老板是否计提工资?#商业#
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我司是船代,收入为代收佣金,以开票金额确认主营业务收入,代收金额为主营业务成本,收入-成本=佣金。代收费用有人民币和美金,有以下问题: 1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可 2、跨月开具发票因美元汇率变动导致票面金额和主营业务成本不一致,是否有税务风险 #运输业#
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前几年预提的房租费用,现在没有发票,需要冲回来,是用以前年度损益科目吗?用了这个科目后资产负债表和利润表的未分配利润勾稽关系又不对怎么办?可以直接冲今年的费用吗?就不改以前报表了?#高新企业#
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我是个个人,我给一家公司提供了介绍的服务,现在需要提供发票给对方,但是我介绍的这个服务不只是我一个人促成的这个交易,还有我两个朋友,我们作为丙方还要请被介绍的公司甲方吃饭以及送礼等,才促成了这个交易,乙方就直接给10万,其他发生的费用都要我们自己承担,开票开介绍费,就需要劳务报酬,但是我们是有成本的也不属于劳务报酬呀,开票要开啥#服务业#
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老师我想请教下您增值税留抵抵欠这个要怎么申报操作?我们之前欠税务局130万增值税还有还有8万的附加税!这个月我们申报十一个月增值税,这个月有20万的增值税!是不是需要把我们所有的进项发票全部都勾选,然后把本月的增值税申报了,剩下的留抵税额在做留抵抵欠操作?附加税是不是不可以抵欠?我们这个月进项不够不能全部抵扣欠款,可以申请分期吗?#出纳#
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老师您好,去年成本的暂估,我做的是费用类暂估 ,后面人工费用票回来的时候,专管员向我拿了暂估的凭证和合同以及发票,这样税务有底的话,目前成本票还有缺一些没回来,现在成本票要补的话是不是只能是人工费用票了#农业#
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我们公司是租赁公司,A公司买了1批车挂靠在我们公司名下,车的保险由A公司转给我们公司,我们转给保险公司,现在是保险公司开发票给我们了,我们需要向A公司开发票(合同里面说的是我们购买发票,费用由A公司承担,我们开发票,需要签补充协议吗?)#其他行业#
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超市行业,我们跟供应商对账,假如货款是 50000,我们会收取 500 的促销费用,实际打款供应商是 49500 元,开票是不是供应商给我们开 50000 的票,我们给供应商开 500 的费用发票?#商业#
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请问固定资产的应该如何做账务处理,我们先是月初付款,然后月末来发票,是月初的时候借预付账款,贷银行存款,然后月末的时候借固定资产,贷银行存款么,还是说直接付款的时候做一笔凭证借固定资产,贷银行存款就可以了?#其他行业#
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我公司为知识产权服务公司 有合作律师为客户打官司 缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳 但法院开具的发票是原告(客户) 后续我们需要把钱报销给律师或者公司内部员工 请问这种要如何操作呢 我司并不能取得发票抬头是我司的发票#房地产#
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公司一些收入会打到老板的私卡里面我记 应收账款 老板也会用这张卡付公司的费用我记其他应付款 这种情况风险较大 我想把这张卡转为公账卡的话 我应该怎么操作呀 是用应收帐款➖其他应付款 剩的钱还回公账 那我应该怎么在账上体现呢(怎么记分录?) 或者其他应付款大于应收帐款的情况呢#服务业#
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发现重复报销了怎么办,最近查费用报销表的时候发现九月份报销的一笔租车费用在十月份又报销了一遍,因为是数电发票当时九月份的报销没有做票据号码的备注,导致现在才发现。是一笔五百元的租车费用,数电普票。后续应该怎么处理呢?#出纳#
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