我们是一般纳税人,进项是辣椒和干辣椒。我们加工成辣椒面。有自产自销和农户合作社类型的都有。请问专票9%或者普票是否都可以按9%加计扣除1%?对方开给我们普票是要他开0%税率的还是免税的?#农业#
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老师,您好。 我想请问下关于一般纳税人和小规模纳税人发票的问题。 一般纳税人开票什么情况下开专票,什么情况下开普票呢。又在什么情况下收专票,什么情况下收普票呢。 小规模纳税人开票什么情况下开专票,什么情况下开普票呢。又在什么情况下收专票,什么情况下收普票呢。 他们之间抵税是怎么抵税呢#中级#
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作废100万专票,税务局会查账吗#商业#
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老师好,我们公司是一般纳税人,专票税率是9%,然后我们上月红冲了两张发票,增值税申报表的销售额变成了负数,然后期末留抵是9934.34,本月进项税额是11987.62,销项税额是11497.69,公司要为以后的税务贷做准备,每个月要纳税五千元,现在我们还需要开多少钱的票才能确保纳税5000元?#运输业#
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老师,想请问下,我们公司有个一般纳税人,打入这个账户收了13个点税费之前谈的开专票,现在对方说开普票就行了,我可以用另一家公司小规模去开普票么,但是打款是打给了一般纳税人公司账户[捂脸]#其他行业#
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老师,我们公司属于小规模,开具劳务派遣5%差额征税,4月份开普票收入90万,劳务派遣人工工资和社保为80万,5月开专票100万,劳务派遣人工工资和社保为82万,6月开普票收入150万,劳务派遣人工工资和社保为100,想问下我们公司二季度缴纳增值税的怎么计算,会计分录咋写?#建筑工程#
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你好,想请问一下,B公司开票给A公司4566912.43,C公司需要提供相应的材料票和劳务票给B公司,劳务票提供3个点1370074,那材料票应该提供13个点专票多少,1个点普票多少,怎样才够#建筑工程#
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我们员工有一个人报销,一共215327元,其中专票金额14750(其中未税金额13915.09税额834.91)普票金额577,做会计分录可以不可以如下,管理费用14492.09 应交税费进项税额834.91 贷 库存现金15327#工业制造#
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有个问题需要请教你,就是说就是说二一年的时候,就我们开专票跟普票总共加起来是49万多,但是那会儿没有做那个手工账,没有做手工账目,就是里面儿,就是年报的时候,没来得及看,报了个零,所以这个我们要改的话怎么改。假如说这个手工账补的话,咋补。#其他行业#
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我去外面吃饭,或者说我去买了什么东西,是我个人付了款,然后我让他给我开了专票或者普票,回来的时候那公司他报销给我,他是应该用公户根据那个发票打款给我,还是说用私户看那个发票打款给我发票金额跟我实际金额是一样的那个。#其他行业#
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老师你好,请问我用管理员身份查我们的开票系统查出来发票状态正常没有作废也没有红冲,客户财务又说我们已经红冲了,她们认证平台也认证失败。这是什么原因啊?我们没有收到退票是不会去对发票作废和红冲,对方又有发票状态红冲的截图。好奇怪#工业制造#
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老师好,2022年7月18日起,陕西省纳税人仅作为受票方接收由内蒙古自治区、上海市和广东省(不含深圳市,下同)的部分纳税人(以下简称“试点纳税人”)通过电子发票服务平台开具的发票,包括带有“增值税专用发票”字样的全电发票、带有“普通发票”字样的全电发票、增值税纸质专用发票(以下简称“纸质专票”)和增值税纸质普通发票(折叠票,以下简称“纸质普票”)。是只能接收以上几个地区的电子专票吗?河南给我们开的电子专票是不是不能用?#出纳#
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我司是一般纳税人 执行的是小企业会计准则 然后要给一个公司开票 她可以收普票 然后要开的金额是200w 我司先开了50w的普票 普票发票用完了 所以打算剩下的用专票开 请问这样可以的吧 每张发票税率事项都一样的 只是因为发票限额小 所以要开好多张 所以我开一部分普票和专票是可以的吗 对方会退吗 我司缴纳增值税有影响吗 都是专票普票都要缴纳对吗#其他行业#
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小规模纳税人 一个季度 专票开了3009.7 普票开了433380 合计第二季度开了436389.7 专票要交增值税及附加税 但是一个季度未超过30万的城市维护建设税减半征收 两个附加税减免 为什么现在两个附加税要征收税费呢#商业#
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小规模纳税人,一季度税率是1,二季度红冲了一张一季度代开的1个点的增值税专票,二季度申报增值税红冲的发票需要3个点的带入退的税才是正确的(但是一季度是1个点)),现在增值税纳税申报表的累计金额和我自己的利润表有差额,这个差额应该怎么办,我的报表是正确的。#商业#
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老师,请问我标记的这里这个教育费附加,地方教育费附加,月10万,季30万,这个是不管专票,普票都可以免吗 就是即使我开的是专票 然后增值税是肯定没有优惠的嘛,那这个教育附加可以减免吗#其他行业#
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我是销售方,6月份开了一张专票,邮寄给对方但是对方6月份没有做账,7月份发现开错,让对方给邮寄回来,7月份红冲了,这种情况我需要把红冲的发票和原来开错的发票给对方吗,还是直接给他重新开对的发票?#服务业#
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本季度红冲了去年一张部分销售退回的百分之一专票-16361.5(不含税-16199.5,税额-162),同时本季度开具的正数发票专票百分之三(不含税239199.22,税额7175.97)比红冲发票百分之一多,也就是需要交增值税,那么应交增值税根据什么金额计算呢?是按照(正数不含税销售额-负数不含税销售额)×3%吗?(239199.22-16199.5)×3%=6689.99。因为税务局增值税申报表上是这么计算的,但是我记账的时候那张负数发票的税率是1%,税额是-162,就冲减了这一笔增值税,最终应交增值税为7013.97。那我现在是不是要按照正负冲抵之后的销售额按3%计税 ,然后要补冲销#其他行业#
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你好老师,我们是小规模,在4月之前开过几张税点1的专票,但其实这个时候对方公司还没让开,我们老板想省税,过后四月底给对方公司对方公司根本不收,说一个点的税是四月之前的了,要3个点的新票,老板就让代账公司那边红冲了,代账公司说冲了一个点的税很难办,但不冲的话这发票也没用了还得交税,他就坚持红冲了,现在领不了发票了,说去税务局改报表,去税务局那边税管员说很难弄,他也改不了,改了就会出异常,这种情况该怎么处理呢#其他行业#
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