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西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
李伟老师
1.内账的话和企业经营有关的都需要统计核算的 2.可以根据以往的数据做一个大概的统计 3.之前收到货没有收到发票可以做暂估,现在收到发票冲暂估,根据新的发票记账 查看全部回复
1707
patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
943
同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
978
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2092
andy老师
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1249
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
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税务师晓雨
借:使用权资产 应交税费-应交增值税(进项税)90 dai:租赁负债 银行存款1590 查看全部回复
2236
金额大么 查看全部回复
1940
王苗苗老师
固定资产要设二级明细吗,可以根据公司的实际情况设明细科目的,如果有多项固定资产的话建议设明细科目 查看全部回复
1933
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
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你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
961
云峰老师
你好同学,是实操问题吗 查看全部回复
1060
你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
1131
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
952
安叔老师
不需要费用报销单,之间入库的即可,把老板支付的定金凭证附在后面即可。等后面老板要这个款项的时候再转给老板即可 查看全部回复
3003
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1594
同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
1691
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1035
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1341
意思是当时就全部直接记到费用了,是么 查看全部回复
1343
秦枫老师
你需要开张收据给老板 收据放在后面入账 证明借了老板款项 查看全部回复
1191
木言
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。 查看全部回复
1504
装修的话计入在建工程 查看全部回复
1272
如果你们是直接销售的商贸企业。一般是进项和销售一致的 查看全部回复
1597
这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
1382
处置固定资产了,需要填报A105000和A105090表 查看全部回复
863
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1897
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1556
Leaf
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2106
金额是多少 查看全部回复
1066
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1591
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1728
同学你好,期初固定资产就是0呢,用0套公式就可以了 查看全部回复
1521
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1474
固定资产这边做处置处理 查看全部回复
1666
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1372
一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1475
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
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如果之前有期初余额,需要查明原先的账务,需要查清楚才好盘存 查看全部回复
827
可以 查看全部回复
843
暂估入账 查看全部回复
1639
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1478
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1314
有认证勾选么 查看全部回复
1661
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2042
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1286
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1294
您是说固定资产的入账价值怎么确定么 查看全部回复
1633
不需要 查看全部回复
2109
税额要认证勾选的话,是不含税的 查看全部回复
1202
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1315
Lucky
笔 书 风扇这些一般都属于低值易耗品 日常处理中一般都归类为费用 查看全部回复
1802
可能申报表里的进项数据跟勾选的数据不一致 查看全部回复
4919
你漏登记的固定资产是什么样的? 查看全部回复
1585
1739
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1486
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
857
wam
使用期限一年以上,进固定资产 查看全部回复
1830
加装充电桩的用途是什么 查看全部回复
2167
实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
1756
制造成本? 查看全部回复
1758
如果可以达到资本化的时候,就需要计入研发费-资本化支出,等实际成品出来后,研发支出-资本化支出可以转为固定资产 查看全部回复
1643
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
单独记固定资产 查看全部回复
1236
但是没补固定资产卡片,可以补的 查看全部回复
1463
如果是长期使用的话,建议记到固定资产 查看全部回复
1808
多少钱 查看全部回复
2020
大修理可能延长了资产的使用寿命 查看全部回复
1292
将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用时: 借:固定资产清理 dai:银行存款、应缴税费等 处置的收入 借:银行存款等相关科目 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1468
什么时候进项统计的 查看全部回复
1159
同学你好,发生固定资产清理费用分录 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
1323
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2352
你好同学,给他反应一下情况 查看全部回复
1817
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
如果公司是一般纳税人,不考虑其他的话,增值税=1245822.21-663169=582653.21 查看全部回复
1126
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1078
隋文老师
固定资产原值-累计折旧金额 查看全部回复
1798
固定资产是指同时具有下列特征的有形资产: (1)为生产商品、提供劳务、出租(经营出租动产)或经营管理而持有的。 (2)使用寿命超过一个会计年度。 查看全部回复
2107
在税法上,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。 查看全部回复
1516
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1229
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1401
可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
1978
有关资产会计核算资料和原始凭证及内部审批证明等证据 查看全部回复
1746
没有开具发票还是按照规定的会计处理 查看全部回复
1325
可以把桌子和椅子当做一体的入到固定资产,按照整体的去计提折旧 查看全部回复
1310
如果金额较小的话,可以记到办公费,不用记到管理费用 查看全部回复
2094
如果是长期使用,使用期限在一年以上的话,算 查看全部回复
1464
如果购入木材的进项发票是可以使用的 查看全部回复
1762
你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1818
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1120
可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
951
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
哈哈老师
您好,您的意思是零星采购的没有发票对吗? 查看全部回复
2132
你好同学,可以的。 查看全部回复
1006
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
1688
你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1616
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