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小妮老师
根据财务人员工作的安排,要求严格的是当天的业务当天入账,也可以一周做一次 查看全部回复
2133
甘老师
可以。 借:长期应付款-XX银行 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
17122
许老师
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3627
patience
你跟老板说,这样有税务风险,被税局查到有风险,而且现在是大数据时代,跟银行也联网了 查看全部回复
5178
可以的 查看全部回复
6983
清岚
1、和有发票的账务处理没有太大区别 查看全部回复
1733
发票是19年和20年的,跨期太久了。 执行会计准则的,分录如下 借:以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
2364
王苗苗老师
C与谁签订的合同发票开给谁 查看全部回复
4630
是双方都不开票了么 查看全部回复
3464
高老师
可以,无票收入正常做帐就好 借其他应收款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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1.在公司报销费用,可以公户转报销款到个人账户或法人账户 查看全部回复
4313
tammy老师
这种情况只能通过私下法人之间的借款来处理 查看全部回复
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小小
有没有跨月? 查看全部回复
2509
杨老师
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2454
分配给股东的利润 借 利润分配-应付股利 dai应付股利 借 应付股利 dai银行存款 查看全部回复
3036
安叔老师
可以暂估成本 查看全部回复
2837
是备注错误还是实际发生就是支付的货款? 查看全部回复
4292
李伟老师
同学,你好 查看全部回复
4836
先挂账其他应付款,后面查明是什么款项再做调整。 查看全部回复
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是适用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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要不要还给老板需要你和你们领导确认下 查看全部回复
2220
银行提现 借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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企业之前有没有向财政局支付地块竞买保证金 查看全部回复
3056
可以 查看全部回复
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挂往来款处理 查看全部回复
2823
venus老师
这个21转入营业外支出 查看全部回复
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一般都是需要盖章的。销售出库单是内部凭证,可以不盖章签字即可。外部取得的收据要有对方的公章或者财务章 查看全部回复
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取钱按照备用金处理,没有发票提供相关支出凭据,纳税调整 查看全部回复
andy老师
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3927
如果7月份之前账务发生很少,可以放在7月份做 查看全部回复
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原来开票系统和税务信息登记的银行信息是什么银行账户 查看全部回复
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老板从家里亲戚门店(个体户)卖出去一批货 查看全部回复
3138
按照实际收到的发票实际付款入账就行了 查看全部回复
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让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
3374
需要做账,私户转公户,借银行存款 dai其他应付款 借应付账款 dai其他应付款 查看全部回复
2917
账上有实收资本么。如果没有的话,你账上不用处理,也不用报税。 查看全部回复
2145
借:银行存款 dai:其他应付款-xx 查看全部回复
2683
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2783
租户是个人么,可以的 查看全部回复
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法人账户是公司的备用金账户还是私人用的账户? 查看全部回复
2814
一般是公户对公户,如果要求打到私人账户,可以让对方写个说明,并加盖公章 查看全部回复
2103
一般建议都是要公对公付款 查看全部回复
易老师
需要 查看全部回复
6330
1、挂其他应收。短期内让法人归还;2、账面上有利润按照分红,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
2753
按照实际销售金额确认收入和申报增值税 查看全部回复
2424
借:银行存款 借:财务费用 dai:应付票据 查看全部回复
4991
记账根据你的实际开票金额入账 查看全部回复
9172
你们支付出去的费用相当于你们的成本 查看全部回复
3367
2022年1月做账,具体的哪一天没有规定的 查看全部回复
2589
谭老师
材料暂估金额是4513.27? 查看全部回复
2230
这些发票之前月份没有入账是吧? 查看全部回复
3377
吴萌老师
购进沙石还是需要对方提供发票,如果对方是个人,可让其去税务局个人代开发票,事实交易,应该使用公户支付。 查看全部回复
3405
你们是有2套账么 查看全部回复
销售方还是购买方? 查看全部回复
2741
不可以 查看全部回复
3611
房租根据使用部门 借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
6664
建议是应发工资=法人社保的个人部分 查看全部回复
10422
发放工资时 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
2293
你们当时做的是无票收入,现在开票收款可以把之前的分录红冲,重新按照开票金额做一个分录 查看全部回复
4270
小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3000
借:其他货币资金-支付宝dai;银行存款 查看全部回复
2148
如果是收入,按无票收入处理 查看全部回复
6623
如果客服给你开票你做成本,你给对方开票确认收入 查看全部回复
2392
如果123房和124房都是同一个法人可以 查看全部回复
3201
一、法人转账到公户 借:银行存款 dai:其他应付款-法人 转给其他企业 借:其他应收款—XX企业 dai:银行存款 查看全部回复
2961
暂估收入是无票收入? 查看全部回复
3021
付款做在7月30号,借:预付账款或应付账款 dai:银行存款 收到发票时,借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:预付账款或应付账款 查看全部回复
3342
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
4677
谁负责销售,谁负责申报纳税,b需要交纳100元商品的增值税,具体分成由双方商定。如果只转50做账交税,会涉及隐藏收入,漏税的风险 查看全部回复
2570
可以的,公司可以出个委托支付到法人的委托书,法人收到款后再转回公户就行了 查看全部回复
3331
你们开票就需要计入收入,正常做收入分录,后面返还给这个人的款项只能计入往来款项了 查看全部回复
2637
是商贸型企业么 查看全部回复
2892
没有实际业务?可以挂往来 查看全部回复
2049
3498
那b公司需要给a公司开发票,b计入收入 查看全部回复
2660
后面是通过公司归还dai款和利息吗? 查看全部回复
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可以正常入账,一般没有发票不能税前扣除,但是如果对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2535
项目收到个人投资款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
3440
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
2997
老师先给你推荐一个劳务派遣的课程 查看全部回复
2418
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3304
(一)合作社统一采购生产资料出售给成员,将成员生产的产品收购后对外销售时,账务处理如下: 1、合作社统一采购生产资料时,按其购入价与发生的相关费用,借记“产品物资”科目,dai记“库存现金”、“银行存款”、“应付款”等科目。合作社将产品物资分配或出售给成员时,借记“库存现金”、“银行存款”、“成员往来”(出售给非成员的借记:“应收款”)等科目,dai记“经营收入”科目,同时,借记“经营支出”科目,dai记“产品物资”科目。 【例9】3月份,肉鸡养殖专业合作社以2500元/吨的价格购入甲公司饲料100吨,以现金支付5万元,以银行存款支付10万元,余款暂欠,以现金支付运费及装卸费等费用0.3元;合作社以3000元/吨的价格出售给成员,成员已交来现金27万元,丙成员欠3万元。会计分录为: ①购入饲料时: 借:产品物资—饲料250000 dai:库存现金50000 银行存款100000 应付款—甲公司100000 ②支付运费、装卸费等费用时: 借:产品物资—饲料3000 dai:库存现金3000 ③出售饲料时: 借:现金270000 成员往来—丙成员30000 dai:经营收入300000 同时,结转成本 借:经营支出253000 dai:产品物资—饲料253000 查看全部回复
3959
孙老师
正常情况下是退回重开。如果不退回发票的话,只能是按照全额挂账应收账款,400元收不回来的差价,转营业外支出 查看全部回复
2808
这个开票金额是跟实际发生额一样的,发票开的是专票还是普票,普票跨月的可以部分红冲 查看全部回复
3915
当月开票当月红冲,可以不做账。也可以开票的做一笔收入确认分录、红冲发票做一笔收入的负数分录 查看全部回复
5722
如果进账的是收入需要申报 查看全部回复
2253
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8557
借其他应收款 dai其他应付款-老板 收到时借银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2610
贴现利息计入财务费用 查看全部回复
2563
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5427
正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
3795
没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
2913
Harry老师
那a和b有没有约定好谁付款? 查看全部回复
2675
在电子税务局导出以前申报的记录,然后对比财务账 查看全部回复
3266
秦枫老师
私户发的没有买社保 为什么不从公司发 还可以做成本 是为了员工少缴个税么? 查看全部回复
4897
付款时 借其他应收款等 dai银行存款 收到发票时根据票面信息借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai其他应收款等 查看全部回复
你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4090
是的 查看全部回复
2979
如果不抵以后期间房租,计入营业外收入或其他收益 查看全部回复
2505
也就是每月实际开票金额是上月的收入,如果你是这样核算,前后保持一致,你在次月开票确认本月收入,成本也是次月在结转本月成本!如果你确定了,以后都是这样,当月发生的费用如果与本期(下期开票收入有关)下期结转成本 查看全部回复
3413
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