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清岚
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11120
李伟老师
目前小规模开票室1% 查看全部回复
2709
许老师
算 查看全部回复
2870
patience
开普票还是专票 查看全部回复
5523
实操中通常是根据开票时间的税率 查看全部回复
2222
个体户是一般纳税人么,如果是的话开普票票面征收率是1% 查看全部回复
5529
收回重开 查看全部回复
4981
你是增值税季度申报么,开普票的话是1%,专票可选1%或3% 查看全部回复
1827
安叔老师
6% 查看全部回复
2369
孙老师
你好,首先进项可以计算抵扣 查看全部回复
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小规模开了1个点的普票 借 应收账款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,如果做了销项,月底还在免税范围内,销项税算营业外收入 查看全部回复
5443
是同一个业务吗? 查看全部回复
2431
andy老师
流通环节按照你们适用税率开具,小规模纳税人23年可以按照1%开具 查看全部回复
4182
小妮老师
是的 查看全部回复
3017
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5327
王苗苗老师
你是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
7805
燕子老师
你好,目前小规模纳税人开票专票和普票的税率都是1%,当然你也可以选择放弃优惠开三个点的专票,但是同样也要交三个点的税 查看全部回复
2739
如果小规模1个点,如果一般纳税人6个点,按照生活服务,餐饮服务 查看全部回复
4612
1.开立预收资金托管专用账户,可以用对公的商业二维码吗?建议去银行另行开具专用账户,开立账户的作用是专款专用 查看全部回复
2950
稍等 查看全部回复
3201
税率栏"免税" 查看全部回复
3996
个体户是小规模么,查账征收么 查看全部回复
4634
260这个是含税的 查看全部回复
3639
高老师
2210
甘老师
对,餐饮业一般纳税人是6% 查看全部回复
18727
个体户是小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2123
云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
3453
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2471
木言
自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
2529
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3192
2023年1月1日起,小规模纳税人原适用3%征收率的项目减按1%计税 查看全部回复
2282
借:银行存款41047 财务费用-利息支出8953 dai:其他应收款50000 查看全部回复
1904
现在小规模纳税人开票是按2023年的新政策 查看全部回复
2826
先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7841
这只是个提示 查看全部回复
1755
小规模纳税人2023年税收政策目前还未出来,着急开票可以先咨询下你们当地税务局 查看全部回复
1990
你好,2023年尚未有新的税收优惠政策 查看全部回复
16763
你的表是进项税抵扣的数据 查看全部回复
2677
额外收取的税点作为价外费用开票 查看全部回复
2554
现在具体的政策还没下来,目前还不知道。如果不急着开票再等等,如果急着开票建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
5094
开普票么,现在小规模增值税的相关政策还没下来,如果不着急开票的话再等等,着急开票的话建议咨询主管税务机关,各地区口径不一致。 查看全部回复
2905
目前税务总局关于2023年小规模纳税人增值税税收优惠政策还未下来 查看全部回复
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一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
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是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
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自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。现在小规模增值税的相关政策还没下来。 查看全部回复
2531
备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
4852
水利基金计税依据 查看全部回复
3609
目前还未接到税务总局相关通知 查看全部回复
2686
如果开普票可以选择免税 查看全部回复
3270
需要交个税,如果开票免增值税,对应的附加税不需交的 查看全部回复
3579
没有说免税延期的通知,建议按照原先税率开具 查看全部回复
1507
目前是继续执行免税的 查看全部回复
2670
可以去税务局申请代开发票,税率2% 查看全部回复
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包含30万以前申报过未开票收入,当时这部分缴税了么 查看全部回复
4935
同学你好,应该确认收入。 我们是农产品是免增值税和所得税的 查看全部回复
3298
个体工商户是小规模么,开专票还是普票 查看全部回复
18347
小规模企业继续享受增值税免税 查看全部回复
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子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2148
小规模公司现在政策是,适用3%征收率的开普票免税 查看全部回复
4234
wam
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4788
是的免税 查看全部回复
4199
1.增值税 小规模纳税人开普通发票现在的政策都是可以免税的 2.个人所得税 超过月核定额,按实际开票金额计算缴纳经营所得个税 查看全部回复
7578
年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
17924
杨老师
7632
建议把小设备也加上,这样进销存匹配 查看全部回复
2354
一般纳税人6%,软件技术服务 查看全部回复
2685
对照下 查看全部回复
2512
开普票的话免增值税,劳务报酬个税:10*(1-20%)*40%-0.7=2.5万 查看全部回复
8181
小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票,申报的话也是以5%税率申报。 查看全部回复
3605
这要看你们的利润 查看全部回复
4228
普通发票免税 查看全部回复
2872
没有其他成本费用前提下 42万发票增值税=42/1.03*0.03=1.22万元 增值税附加税=1.22*0.12=0.15万元 企业所得税=42/1.03-0.15*企业所得税税率 查看全部回复
6435
货车所有权转移到公司,才可以用公司开票 查看全部回复
2343
小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6636
要 查看全部回复
4584
tammy老师
普票没有规定 查看全部回复
5335
连续滚动的12个月内不超500万,超的话就要强制转为一般纳税人 查看全部回复
2615
开票内容是什么 查看全部回复
10591
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
开错了,现在已经跨月了,只能正常申报,这个月再开红字 查看全部回复
4654
简易计税 查看全部回复
1712
同学你好 运费是负担的? 查看全部回复
2184
(本年累计收入-本年累计成本-本年累计专项扣除金额)*税率-速算扣除数-1-3季度已预缴个税 查看全部回复
11595
登录开票软件,上面选择差额开票方式 查看全部回复
4440
增值税,小规模纳税人开的免税发票,就不需缴纳增值税、城建税及附加 查看全部回复
3165
当时没有开票入账,是么。现在的话,你只能按照现在的税率做销项,开票内容是什么 查看全部回复
3027
水电费计入成本或费用 查看全部回复
3679
10万元版单张发票不能开超过10万元 查看全部回复
4089
同学你好 查看全部回复
9355
一般纳税人的话按对应的税率填,比如建筑服务填写在9%那一栏,生活服务填在6%那一栏 查看全部回复
1949
开具13个点发票,额外给10个点税费的话,对于你客户而言不算亏 查看全部回复
2392
可以按客户分类,比如零星客户不用开票的客户放在个体户的账 大客户放在小规模公司开票入账 查看全部回复
1688
甜甜老师
企业出租房屋,应按照实际收款的金额在不扣除免租期的整个租赁期内,按照直线法或者合理的方法进行分配确认收入。如果一次收到数月的房租,可以先计入“预收账款”。后期分期结转收入,且在收到预收款同时要确认增值税税额。 查看全部回复
3492
1966
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
2300
增值税60/1.09*0.09=4.95,附加税4.95*12%=0.59 查看全部回复
6910
你这个应该是属于电器类的,应该开LED屏 查看全部回复
3728
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
5114
按照货物的话是13% 查看全部回复
6050
建议先挂预收帐款 查看全部回复
2429
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