老师您好,我有以下问题 1.工会里面的工资老板想要少报几万块,,这样工会可以少交钱。 我应该怎么说服他们? 如果我说服不了,少报工资以后会对企业,尤其是对我本人有怎样的影响呢? 2.前会计今天带我报税,进入那个网站以后,她让我成本直接比收入填高一点,有啥问题吗?怎么解决呢?#餐饮酒店#
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我只是个出纳,虽然是会计专业的但是毕业到现在我平时只负责转账,做做报销单,那些简单琐碎的事儿,现在因为会计准备辞职了,公司效益不好,老板为了节省开支,让我先顶上,年后再招聘或者让我继续顶会计再招出纳,可是我不会啊?我想问问大家,我是自己去下个免费的什么财务软件做账吗?要怎么开始啊?怎么才能快速上手啊,以前的会计不会教我,从来不让我插手他的工作内容的,现在可能也只是交接一下工作就不管了。如果有老师愿意线下指导教我的话我愿意付费学习,毕竟这是坑也是机会,以前都摸不到账!#出纳#
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单位实际记账的人和实际的会计主管,与记账凭证上的记账人和会计主管不一致,以后审计和追责的时候,是看记账凭证上的名字,还是找实际的财务负责人,还是说, 原始凭单上签字的财务负责人和记账凭证上显示的记账人,还有会计主管三方都有责任#其他行业#
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请问会计年底入账两笔未报销的现金凭证,次年月初问出纳时才跟出纳说,前提是,结账前一天已对过数,金额一致,结账当天又有一笔报销款,出纳将当天现金凭证和自己账本上的余额数都交给会计了,当天头下班前并未有金额不一致的消息,出纳手中的现金日记账本上已划线结账,结转下年,请问可以在次年一月填写这笔吗?可账本上上年余额数和会计电子账簿上金额不一致怎么办呢?谢谢#出纳#
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老师您好,就是我这边是几家连锁酒店,然后设立了几家公司,包括个体户和有限公司。除了小股东不一样,大股东那几个差不多。 报账现在他们打算走公账了。 1.问题在于这几家酒店(企业),可以共用一个公户来走账吗?还是说必须一家企业一个账户来给各店的垫付人和供货商转款? 2.主办会计和出纳都签我名有问题吗#餐饮酒店#
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关于社保问题。就是我这边12月当月缴纳社保里代扣职工社保金额,计入上月11月工资里的代扣职工社保里。但12月当月新增3人转正,11月工资里无新增三人。导致缴纳费用多缴了3人,而11月工资表是正确的。由于前面会计做账不规范,导致不平,怎样来冲平?把1月缴费计入2月发放1月工资,这样比较规范!#商业#
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老师你好,如果早期销售商品(机器设备),因为质量有点问题,双方协商不付尾款。应收账款一直挂在账上好几年了,今年想把它处理掉,应该怎么处理才好? 需要准备什么资料吗? 如果早期销售商品(机器设备),因为客户生产线停掉,双方口头协商机器设备不退回,也不付尾款。应收账款一直挂在账上好几年了,今年想把它处理掉,应该怎么处理才好? #出纳#
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子公司承办了一个论坛会务服务,市财政同意拨付部分资金用于支持论坛举办,但资金是拨付至母公司账户,母公司已先行拨付资金给到子公司用于支付论坛经费,子公司将母公司拨付的经费做收入并开票,现母公司应该如何做收到市财政拨付资金以及支付给子公司论坛经费的相关会计账务处理,另市财政同意拨付的资金只到账一半。#其他行业#
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房地产企业,21年购买了一辆4万的看房车,22年也购买了一辆98万的商务车,前会计一个做到了管理费用,一个做到了开发成本,现在把之前做的凭证冲销了,重新做到了固定资产里面,请问21.22年补计提的折旧怎么写,是要用的以前年度损益调整吗,小企业会计准则没有以前年度调整,是直接做到未分配利润吗#房地产#
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老师,就是我们签订了合同,买方预付了一部分的钱,但是他们现在不想支付后面的尾款了,那我们销售方开票应该怎么开呢 是开全部还是开收到的预付款呢?最好可以根据国家会计颁布的法能解决这问题麻烦帮我分析一下#房地产#
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您好,老师财务报表备案的是 企业会计准则一般企业,报表已提交(报表是 小企业会计报表),显示未填写报表,我已经备案改成了 小企业会计准则,还是要让填写 企业会计准则一般企业报表,那现在是要怎么处理呢#商业#
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企业给公立学校基金会的公益捐赠支出,做账计入什么科目?我们是房地产开发企业,假如24年发生了捐赠支出,未来三年都是开发建设期,公司亏损无会计利润,那么超过三年期限后,项目才交付产生利润,这部分捐赠不允许税前扣除了吗?#房地产#
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房地产企业,请问公司购买的车辆可以一次性记入成本吗? 看之前公司购买的车辆前会计计入了成本,没有计入固定资产,不知道是否正确。 到现在公司也没有用上固定资产科目,都是一次性记入成本费用科目#房地产#
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老师你好,年底了,因为这个月是今年最后一个月了,平时暂估的成本票到现在还没有开完,没有收到不够成本票,别人的会计说可以暂估到明年交千分之三的暂估费,这个是合税法的吗?千分之三是啥里面的费用,印花税吗#房地产#
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自营出口的生产企业在5月出口了200万人民币的货物,征税率13%,退税率11%,不得免征和抵扣进项税额为4万元。如果5月底收齐单证,6月申报出口退税的话,6月填增值税申报表时进项税额转出应填4万元;但是如果8月才收齐单证,9月申报出口退税,对应的进项转出4万是应该在9月填增值税申报表时再填吗?#出纳#
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老师,你好,就是我刚入职的一家维修服务的一个小公司。我看之前的会计就是他这边做工资是直接挂在法人账上,其他应付款法人。然后在现金给法人。这样是可以的吗?这家,因为虽然说开了票,但多数都是给的现金,因为是维修电器管道啥的大多给现金或者微信支付。很少会转到公户上,j就导致现金会更多,银行可能就几百几千这样子。#商业#
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新手会计提问:因公外出培训,培训文件说了指定酒店住宿并安排用餐,酒店开的住宿流水里面显示了房费和餐费,酒店最终开票的时候把餐费和房费一起开成一张住宿费的票,这样开票对吗,能不能给报销?写报销单的时候住宿费那一栏是写房费+餐费,还是住宿费那一栏只写房费,餐费另外写到餐费那一栏#出纳#
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你好,老师!目前我在一家刚成立3个月的刀剑制造业公司做财务,是家小规模公司。这家公司规章制度不全,原材料购进来有些是开票的有些又不开票的,然后生产环节领料也没有领料单。目前我刚毕业,会计成本实操方面不是很熟悉,这家公司生产的刀剑品种繁多,实际生成成本都不一。现在会计账务处理的话,怎么核算开票的原材料的成本使其变成完工产品。 想咨询下老师怎么处理好?谢谢#工业制造#
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