我们公司是广告行业的,我在发放8月工资的时候,员工有费用发票报销,我在工资表上直接加了报销项目,发工资的时候是一起发给员工的。我想问一下我的凭证要怎么做呢?是直接工资表改一下还是我做两笔分录工资一笔,报销一笔呢?做两笔的话银行账就对不上了,银行总计金额是一样的。#服务业#
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想问一下公司做账要不要按类别顺序做,先做银行流水,再做收入费用等,但是我觉得应该按日期做账,因为报销款是先走审批流程,所以应该先根据报销发票挂其他应付款,再做流水付款。公司也是这样先审批再付款。#其他行业#
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信息咨询行业:1.主营业务成本基本为人工、差旅、办公费。由于收入不是确定的,所以这些费用现在基本上列入的管理费用,这样是否合理。2.期间费用是否有占收入比例的规定(根据经营情况,期间费用比较大)#服务业#
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日记账这样写对吗 支付xx明细的后面 记账凭证上写的是 借:xx费用 贷:其他应付款/银存/库现等 日记账摘要的对方科目那一栏 借方是填明细的xx费用科目 还是填其他应付款借方余额 贷方明细摘要就是某某费用报销 贷方 其他 货币资金/库存现金等 是根据记账凭证来填日记账和总账的吗 #其他行业#
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公司之前报销的费用已付 但是没有计入日记账(因为之前的会计辞职了 ) 我来以后公司让我记上 这就导致了 日记账上都是贷方金额 平常的支出费用报销都是平的 有些支出是老板付的 也要计入日记账吗 计入的话就导致了 日记账余额是负数 怎么做账#出纳#
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暂时没有取得发票的办公费可以这样入账吗? 付钱时:借:管理费用-暂估费用 贷:银行存款 跨越后取得发票:借:管理费用-办公费 贷:管理费用-暂估 这样就会存在结转的时候费用在借方了#建筑工程#
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老师就是我们老板有两个公司 a/b,公用车在a公司名下,但前两天同事开车去外地出差,那些开的发票都是以b公司名义开的,在b公司里报销 因为b公司现在想增加一点流水,那个车又是a公司名下的,所以我们的代账公司现在不给b公司报这个车的交通费 因为说是a公司的车,能报销吗?这个费用要怎么走呢?#商业#
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老师好,我有一家客户给了机票过来做费用报销,但是我看乘机人员没有一个是在公司申报个税的,客户说这是股东家属团建,他知道不可以报销但是还是要我们做费用,问我们怎样做进去才合理合法。想问一下这个要怎么搞呢?#其他行业#
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老师,我们去公司主营是做人力资源服务,咨询服务的、然后由于某一些业务还不太成熟,于是就外聘一个专家过来给我们的客户培训,咨询。承诺路费,机票费都是我们报销,那请问这个费用是不是可以入成本费用,然后在企业所得税汇算清缴时全额扣除呢,还是说入招待费,差旅费?#服务业#
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填分录的时候遇到一个问题,我先录的是银行对账单,流水显示电话费每月自动扣款,我的分录是 借:管理费—办公费 贷:银行存款 但是录费用票的时候收到这一张发票 ,那是不是我就可以不录这个发票了?#中级#
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单位在除了经营地址以外的一个领近城市租了一套小区房作为几位同事的办公点(房租费用不作为单位报销,老板私下自己付的房租,所以也没有房租发票),但像平时那几位员工工作餐的发票是可以作为差旅费-餐费报销吗,还是记入职工福利费呢#房地产#
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老师,我去年暂估了费用发票入了借:管理费用-办公费,贷:应付账款-暂估。然后今年汇算清缴前我拿回来一些费用票了,是不是就借:利润分配-未分配利润,贷:应付账款-暂估,都是红字。然后剩余没拿回来的费用票,剔除出来缴纳企业所得税,银行支付的,怎么做账呢#其他行业#
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想问一下咨询服务合同中的差旅费怎么账务处理?可以指导一下吗? 我们这个咨询合同价款里面没有含差旅费,但是合同约定车费可以我司承担。现在对方公司派来的业务员来了把火车票拿过来了,该咋整…[擦汗] 报销款给业务员把车票拿过来入账?还是把车票费用打到业务员所在的咨询公司?#其他行业#
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我厂市场推广部(参加人员为,代理商及医院代表,有外聘老师)做一次市场推广活动,总经理同意做此次活动,决定总体7天费用不超过5万元,假设你是会计主管,当负责人来申请借款时,请你在按目前财务流程办理完审批手续后,对于其完成会议后来冲抵借款时候,所必须携带的报销资料,请一一罗列以保证合乎财务内控及无税务风险?#房地产#
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