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patience
如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
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送给客户的记到招待费 查看全部回复
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谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
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李伟老师
你们买菜是用来做什么的? 查看全部回复
2003
杨老师
如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
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营业外收入吧 查看全部回复
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andy老师
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
购进设备的用途是什么 查看全部回复
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燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以的,可以补入账 查看全部回复
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税务师晓雨
实际业务是多少金额?后期的1元还支付吗? 查看全部回复
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固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
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木言
你可以看一下国家税务总局公告2018年第28号文。“企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。” 如果能取得满足上述规定条件的证明材料,虽然没有取得发票,依然是可以税前扣除;否则,则不能税前扣除。 查看全部回复
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只要是跟公司经营相关的支出,就可以正常的入账,即使没有发票 查看全部回复
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一般情况下分为,晚报销的费用类发票、预付款发票、迟到的成本发票 查看全部回复
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发现了以前年度的发票没有做账的,会计上应及时做账,当然是可以入账的,至于怎么入账却要区分不同的情形。另外,以前年度的发票,还涉及到税前扣除的问题。会计处理与税务处理是存在差异,千万不要相互混淆。 查看全部回复
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管理费用-交通费 查看全部回复
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账务上,公司确实支出了,可以正常入账的。 查看全部回复
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对方是公司么,有做税务登记,是么 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
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发票内容跟实际业务内容不一致,是么? 查看全部回复
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tammy老师
可以 查看全部回复
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收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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追补到21年扣除 查看全部回复
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房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
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沙发家具支出跟公司经营有关么 查看全部回复
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沙发家具是公司办公使用么 查看全部回复
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属于你们的真实的公司经营支出可以入账 查看全部回复
发票查验平台查不出来是吗 查看全部回复
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含税入库存商品 查看全部回复
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你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
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收到,稍等 查看全部回复
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安叔老师
你好,请问是什么用途呢 查看全部回复
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一般不需要,你们给代扣代缴了影响不大的 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
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按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
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12月的账录完了么,新发票是什么时候开具的 查看全部回复
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价保是什么意思 查看全部回复
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金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
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你好,是什么业务的发票,去年支出的时候做账务处理了吗? 查看全部回复
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你好同学,是什么内容的发票? 查看全部回复
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这个是个人税局代开发票,备注代表销售方没有完成个税纳税义务,需要购买方公司代扣代缴此人个人所得税。 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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有会议邀请吗? 查看全部回复
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收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
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需要暂估入账 查看全部回复
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看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
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需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
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秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
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开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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这个能够报销入账吗?这个要看公司的财务制度是怎么规定的,一般跟公司经营相关的支出可以报销的,但是有些制度比较严格的公司取得不合规的票据是不给报销的。 查看全部回复
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取得的进项发票建议及时入账,这样得到的报表数据才准确 查看全部回复
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需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
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根据收到的发票入账 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
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如果公司是按照取得发票的时间顺序入账的,25号之后入账 查看全部回复
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取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
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和有发票的账务处理是一样的 查看全部回复
2115
同一家公司的不同项目吗? 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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补到这个月 查看全部回复
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可以根据付款凭据和农户开具的收据入账 查看全部回复
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发票是今年12月份到明年11月份,属于12月份的费用要正常入账的 查看全部回复
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用途是什么 查看全部回复
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这个代开发票上没有备注付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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需要对方确认 查看全部回复
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是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
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开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
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是无偿转让么 查看全部回复
1515
如果是跟公司经营相关的支出,可以报销入账的 查看全部回复
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不合理,你只能按实际业务开70的发票给他 查看全部回复
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直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
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可以根据票面入账 查看全部回复
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首先20多万的房租需要补入账,个人垫付的挂账其他应付款,等公司账户收到款项时,再还款给个人 查看全部回复
1574
不可以哈 查看全部回复
1768
有发票可以入账没有问题 查看全部回复
1952
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1354
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2354
发票可以补入账的 查看全部回复
1606
Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
2491
可以根据发票和医院开具的分割单入账税前扣除 查看全部回复
1488
预付电费时是怎么入账的 查看全部回复
2546
蓝字发票入账没? 查看全部回复
1490
小米
账不是问题 查看全部回复
1129
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