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我是销售方,已为购贺方开具了纸质普方,已送达对方单位,现购货方要求冲红另外开票,但购货方开票单位名称已变更了(不是原单位)怎么办呢?已开了的发票要求对方退回吗,如原发票退回后我对该份发票怎么处理?#个体工商户#
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老师请问下 我现在是做制造行业的!现在要求做内账,我们公司才开业不久。所以老板的意思是内账他就想看清他到底赚了多少亏了多少!所以现在有个问题!既然他要看利润,那我购进的一些沙子水泥(都没有发票)这些我要做成固定资产的前期入账价值还是直接费用化?如果都资本化了 是不是不容易反应出他想要的利润?请老师指点!另外请问老师制造行业一般成本核算才有哪种发放比较多?就像我们折扣大多数用直线法一样!谢谢#工业制造#
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老师请问下 我现在是做制造行业的!现在要求做内账,我们公司才开业不久。所以老板的意思是内账他就想看清他到底赚了多少亏了多少!所以现在有个问题!既然他要看利润,那我购进的一些沙子水泥(都没有发票)这些我要做成固定资产的前期入账价值还是直接费用化?如果都资本化了 是不是不容易反应出他想要的利润?请老师指点!另外请问老师制造行业一般成本核算才有哪种发放比较多?就像我们折扣大多数用直线法一样!谢谢#出纳#
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老师请问下 我现在是做制造行业的!现在要求做内账,我们公司才开业不久。所以老板的意思是内账他就想看清他到底赚了多少亏了多少!所以现在有个问题!既然他要看利润,那我购进的一些沙子水泥(都没有发票)这些我要做成固定资产的前期入账价值还是直接费用化?如果都资本化了 是不是不容易反应出他想要的利润?请老师指点!另外请问老师制造行业一般成本核算才有哪种发放比较多?就像我们折扣大多数用直线法一样!谢谢#出纳#
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企业是做建筑检测服务类,不算建筑业。在今年三月份的时候根据审计报告要求将一笔合同完工进度请款单入账,借,应收账款 贷主营 贷销项。由于当时纳税期已经过了,并且暂时没有支付能力,就一直没有支付这笔钱,对方企业也没有按请款单或者完工进度付款,原因也是没钱,现在六月份收到一笔钱,开了发票,搞不清楚,这个钱的税怎么交,开的发票怎么做账,因为之前已经做了销项,当时未开票,六月才开,而且六月收到的只是一先部分。#建筑工程#
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老师您好,打扰了,就是我想请问一下,我们公司老板和一家公司签了合同,上面写着价格是不含税的,老板没有和财务说,我们财务室叫对方财务开发票才知道,对方是连开普票都要我们再单独出税点,问:对方开普票的话,他们有本来就有那么多的营业额,普票他们开不开都要交那么多税吧,他们是销售方,开普票对他们影响不是很大吧,假如双方合作金额是10000万,税点为6%,对方要我们出普票税点的话,我们是要出600元吗?我们可不可以要求他们那边一定给我们开普票过来呢?因为也不是专票可以抵扣,只是说要做成本而已#餐饮酒店#
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hello,老师。我们是小规模餐饮企业,不做进销存。供应商可以这么做吗? 当月入账:借:主营业务成本 贷:应付账款 (附件进货单,发票) 付款时:借:应付账款 贷:银行存款 (附件银行流水)#餐饮酒店#
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上月开了美元发票,开发票的时候是按照当天汇率换算成人民币开了,做应收账款,做主营业务收入的嘛,然后我们记账的汇率是固定当月月初的那天的汇率,这个月客户付了美元过来,折算成人民币入账,这个时候应收账款那里有了差异,那个差额也是做汇兑损益吗?#服务业#
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老师您好,我司是科技公司,请问一下之前以公司(小规模)名义买的房子,现在卖出了,开的是差额征税的发票。现在应该怎么入账呢。购买的时候做过固定资产入账的分录,现在需要做卖出固定资产的分录吗?怎么做呢?#房地产#
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xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,他给我们开的发票上销售方开户行账号写的个人账户,名称是xx广告有限公司,对方说没有开对公账户。我公司给他支付打印费可以支付到个人账户吗?#商业#
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老师你好,我是购买方,目前还没有使用数电票,还在用税控盘开票,现在销售方有张发票要作废,我在税控盘上开了红字信息表了,但是销售方在电子税务局里面又给我开了一个红字发票信息确认单,请问我还需要在电子税务局里面做红字发票信息确认单的确认吗#建筑工程#
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麻烦老师,请问一下,2022.12.30我给客户开具一张5000元的电子普通发票,我这边去年已做收入入账,相关报表已申报。今天客户说让我把去年的发票开一个负数出来,再开一个正数出来,一正一负不影响的。想请问一下老师可以这样操作吗?对我们公司这边有什么影响吗?#商业#
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老师 我刚刚接手一家超市的账,对方只提供了利润表和资产负载表(2023年1-3月)的,我现在直接做四月份的账,那4月的收入要不要根据银行流水做账呢?(因为收银入账没有开发票出去,是收银台入账的)。 #其他行业#
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我是销售方,给对方公司开了一张专票100000(94339.62➕5660.38),我们确认收入了,对方也给我们付款了……但是由于对方公司倒闭,停止服务,我们又开了一张负数100000的发票给对方,同时开一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1)给对方,我们应该退回给对方56078.9元,但是我们不退了……请问下,这个全套下来的分录应该怎么做#工业制造#
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我是购买方,收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38),钱已经支付给销售方,发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我)我开了全额红字通知单,对方给了我全额负数发票,销售方又给我一张正数专用发票43921.1(41435+2486.1),此发票认证抵扣,但是3月过去了,销售方倒闭,无法退回56078.9这笔钱了,请问这一套流程下来,会计分录应该如果做?#其他行业#
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小企业准则下,2022年费用发票重复入账,(借:销售费用 10万贷:其他应收款10万 重复入账)汇算清缴已经做了纳税调增,2023年财务账怎么调整?是不是借:其他应收款 10万,贷:利润分配-未分配利润 10万?#房地产#
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21年4月到22年6月一直是代账公司在零申报,没有做账,现在要补做账,那现在要让供应商补开以前属期的发票给我们,可以补入账到21年里面去年吗?还有就是21年和22年的汇算清缴都已经申报了,现在补开的发票,开票日是最新时间,这种可以入吗?#商业#
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老师您好,我们公司是小微企业,融资购入一台设备,现在对方只给我们开具了首付款的发票和手续费的发票,我该如何入账,按合同入账还是按发票确认固定资产的价值,没有未确认融资费用这个科目#其他行业#
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请问老师,我是购买方,去年收到专票几百万,已经认证抵扣了,今年发现备注栏需要备注,所以需要销售方红冲重开,后面收到红冲发票要怎么做账呢? 需要调整去年的利润和所得税吗?我已经做了汇算清缴了#房地产#
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老师,去年9月我们收到车辆发票10万,并于当月入固定资产,今年2月因为固定资产需要融资,发票时间太长无法使用,联系供货方在2月新开具发票并作废上年9月发票,取得新发票一直未入账未认证,我在今年怎么做账啊#其他行业#
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我司部分工人是与劳务外包公司签订劳动合同的,工资和社保由劳务外包公司发放和缴纳,我司自有食堂,合同约定由我司免费提供伙食给劳务外包公司的工人,伙食费是由我司自己采购食材加工而成,现食材供应商可以开具食材或者餐费项目的发票,请问我司能否依据食材供应商的发票将提供给劳务外包公司工人的伙食费计入外包劳务费?如果能的话,食材供应商开具哪种发票较好?如果不能的话,又该是如何入账#餐饮酒店#
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请问,我2021年开了一张普票给对方公司,对方公司今年2023年说这张发票不见了,而且还没有入账,我可以冲红2021年那张发票,然后重开一张给对方公司吗?那张不见的发票拿不回来了的,#建筑工程#
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我是外贸出口退税企业管理,3月份收到的专票退税时,因为发票计量单位与报关单不符,不予退税。现在4月份要让销售方重新开具发票,请问我在选择开具红字信息表时选择已抵扣还是未抵扣?可以解释下原因?#房地产#
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你好!想咨询一下,股东购新车赠送给公司,股东和公司签了免费赠车合同,股东付款,发票由汽车销售公司直接开给公司。 股东(不是个人)入账: 借:营业外支出—捐赠支出 贷:银行存款 汇算清缴所得税时不能税前抵扣。 公司入账: 借:固定资产—小车 应交税金—增值税-进项税额 贷:营业外收入—捐赠收入 有汽车销售公司开的发票,做增值税进项抵扣,可以正常计提折旧,汇算清缴所得税时折旧可以税前抵扣。 请问以上做法对吗?#服务业#
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