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patience
1.就是我现在在制造业行业做内账,上个月才盘了第一次存,我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据,我这边平时就把费用报销做凭证,然后把这个月送出去的货作为主营业务收入,月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 答:你好同学,按正规账务处理作账。 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的,像这种我也要盘存吗,主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账,这种我做暂估吗,就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 答:实现收入再确认收入。 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料,但是我们账上没钱就一直没付钱,对方也没有给我们开票,这个月收到开的进项,以前也没有盘过存,我该怎么做账呀 答:先梳理一下,把账作账。再结合盘点调整 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
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杨英芝老师
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
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王苗苗老师
进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
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一般是需要先开具外经证,然后预交税款,开具发票 查看全部回复
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tammy老师
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
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andy老师
达到预定可使用状态的次月开始折旧 查看全部回复
1249
张
当月增加的固定资产当月不计提折旧 查看全部回复
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你们现在还没有成立公司是吗? 查看全部回复
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安叔老师
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
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委托代销业务,委托方直接给客户开票,这个不算代销业务 查看全部回复
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他们的报酬超过八百元了,我给他们报税,他们就不愿意交这个税,你跟她们说一下这个情况,按照税法规定,取得劳务报酬是要申报个税的,你们是甲方,在实际支付时可以把代扣代缴的个税扣除掉 查看全部回复
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之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
1346
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
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实际上有没有货物 查看全部回复
1557
是被吸收合并么 查看全部回复
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意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
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营业执照上没有的业务可以开票吗?可以的 查看全部回复
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你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
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李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,不可以 查看全部回复
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你好同学,是实务业务吗 查看全部回复
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税负=应交税费/主营业务收入 查看全部回复
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借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
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普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
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燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
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借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
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不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1461
删除什么明细 查看全部回复
2778
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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谁的房租和水电费,费用谁承担 查看全部回复
1237
如果确认无法收到发票可以结转,汇算时候调整即可 查看全部回复
972
你这个材料采购是? 查看全部回复
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和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1605
要看是开什么内容了 查看全部回复
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钱包及类似物品 查看全部回复
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暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1751
一笔即可 查看全部回复
930
西贝老师
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
不是的 查看全部回复
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杨老师
抬头写“个人”或者他的姓名都可以,税号不用填或者写身份证号 查看全部回复
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借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1577
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1597
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
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你是哪一方? 查看全部回复
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是转让技术么 查看全部回复
1019
是长期外派么 查看全部回复
1975
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
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有在印花税的征税范围内的业务也是需要纳税申报的 查看全部回复
1371
wam
怎么个货物流转、现金流? 查看全部回复
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都是在异地开具的是吗? 查看全部回复
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没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
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借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
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正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
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同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
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1月份可以挂账 查看全部回复
个人房东吗 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
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同学你好,可以按照开票确认收入的哈 查看全部回复
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是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
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同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
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发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
1596
正常是需要的 查看全部回复
1773
签借款合同,约定无利息,就不用开票,也没有税金 查看全部回复
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剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1258
Leaf
3% 查看全部回复
1966
借:管理费用300 dai银行存款300 查看全部回复
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1647
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1591
按照正确的来 查看全部回复
916
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
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少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1672
个体工商户如果是查账征收的话也是需要做账的 查看全部回复
1286
您好,首先进货是需要开发票的。因为根据《发票管理条例》规定,商品销售服务行为必须通过开具发票的方式实现税款计算,发票凭证是证明本次销售或服务所缴纳税款数额的重要依据。发票的开具是商品或服务的结算和计税的重要依据,是纳税人使用的财务凭证。不然存在税务风险 查看全部回复
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进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
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你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
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借对应的成本费用 dai无形资产摊销 查看全部回复
1182
是要预估成本么 查看全部回复
1230
是一般纳税人么 查看全部回复
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
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公司有2个公司,一个个体户,一个一般纳税人的户,打款用的个体,但是想让供应商开一般纳税人的户的发票,是这个意思吗? 查看全部回复
2042
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1110
信息是没有问题的 查看全部回复
1303
你们平时按什么规则确认收入的,是按发货? 查看全部回复
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作为扣除的部分需要有的,收入是否开票不影响。 查看全部回复
1842
稍等 查看全部回复
1385
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
820
同一纳税期内开票、预交如果顺序颠倒问题不大。 先开票后预交,如果跨月,完税单上体现的入库时间就不是一个纳税期了,有滞纳的风险。 查看全部回复
1373
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1477
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1043
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1134
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1402
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1654
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
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