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高老师
您好 查看全部回复
8037
Annina老师
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8703
可以 查看全部回复
8964
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7218
哈哈老师
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
对,没错就是从这进 查看全部回复
20277
李伟老师
是的按照零申报就行 查看全部回复
11445
王苗苗老师
亲,你想表达的是你取得费用成本发票认证期限是多长 时间是吗亲 查看全部回复
8504
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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抵扣认证发票的时候是不是不用管是不是即征即退,增值税申报的时候才分摊?是的 查看全部回复
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增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
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要做个结转增值税分录吗,需要 查看全部回复
1197
andy老师
必须取得增值税专用发票或海关增值税专用缴款书,用于证明采购环节的税务情况。 查看全部回复
921
西贝老师
同学你好,你是要取数干嘛呢 查看全部回复
547
进项税大于销项税的话可以全部抵扣 查看全部回复
849
一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
470
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
886
杨老师.
不一定,可以有变化,但是代表型号不能变,比方工厂给你开的HH-0350w(HH是工厂的缩写,350是瓦数;那工厂缩写可以改,但是瓦数不能改,并不能买进来的是350W的,卖出去500W的) 查看全部回复
836
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1196
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
1065
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
749
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
829
燕子老师
你好,可以的, 查看全部回复
722
易老师
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
999
采用的什么会计制度 查看全部回复
979
贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
703
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
995
做进项税额转出 查看全部回复
1501
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
1414
但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1423
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1023
如果个人也是提供设计服务的话,就开设计服务发票 查看全部回复
1254
不需要 查看全部回复
1106
安叔老师
比如企业购入大量货物,为接下来的生产做准备,进项多,提供一些采购合同, 查看全部回复
1257
同学你好,可以根据税负率=应交增值税/收入应交增值税=销项-进项 大概估算一下进项 查看全部回复
1768
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1119
之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
1763
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1432
如果是正常的业务往来,没有偷税漏税的话,一般没有风险的 查看全部回复
1637
杨英芝老师
931
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
663
patience
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1037
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1483
谭老师
你是一般计税还是简易计税? 查看全部回复
949
你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1118
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1523
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1341
秦枫老师
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
972
同学你好,是金额多开了吗? 查看全部回复
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借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1258
需要预缴 查看全部回复
2042
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1795
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
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同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1478
有认证勾选么 查看全部回复
1661
分录没问题 查看全部回复
6039
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1490
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1294
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1315
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1486
你们收到检测费确认你们的收入 查看全部回复
857
你没买的相机用途是什么? 查看全部回复
1416
制造成本? 查看全部回复
1758
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1043
如果进项税额不能抵扣增值税的话,记到相关的成本费用 查看全部回复
1025
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2352
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
如果公司是一般纳税人,不考虑其他的话,增值税=1245822.21-663169=582653.21 查看全部回复
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原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1120
做留抵就可以了 查看全部回复
946
tammy老师
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
1616
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1150
是账务上的入账么 查看全部回复
1015
你们是一般纳税人的话,分别核算进项税和销项税 查看全部回复
1373
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1320
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1771
是数电发票试点单位么 查看全部回复
893
是单位不一样么 查看全部回复
1468
可以结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1281
那只能退9个点 查看全部回复
4508
篮筐是本年的进销税金额 查看全部回复
1512
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2556
发票多开了几元,可以作废重开的 查看全部回复
843
1182
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2497
含税入库存商品 查看全部回复
1815
进销项税额需要结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税科目 查看全部回复
1351
同学你好,如果不退税的话就还是正常结转税金到未交增值税,然后余额是dai方负数 查看全部回复
1570
小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
1707
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1180
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1630
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1162
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