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燕子老师
实际开票人承担责任,但是如果发票上的开票人无法证明与自己无关的话,也要承担责任 查看全部回复
929
王苗苗老师
都需要负应有的责任 查看全部回复
18532
patience
这个分情况的,看开票人知不知道内情。 查看全部回复
2595
是一个公司给另一个公司开票抵税么,公司间有实际业务往来么。税局问的话能证明公司间有实际的业务往来么。如果单位虚开的发票是用来骗取出口退税、抵扣税款的或者虚开增值税专用发票的,那么直接负责的主管人员和其他直接责任人员需要承担刑事责任。 查看全部回复
2510
安叔老师
会,如果有证据证明该发票为假发票,金额巨大,相关人员都需要承担法律责任 查看全部回复
4947
是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
1037
开具发票时,如果开票人、复核人和收款人全部是管理员,那么这张发票的有效性将受到影响,从而在税务征收以及审计报表核算时可能存在问题。 查看全部回复
1449
你好,照你的说法,你属于实际开票人还是有责任的,而且现在许多地方现在开票已经开始实名认证,也就是发票上的开票人和实际开票人要为同一个人,所以要严格遵守会计职业道德,不要触碰法律红线 查看全部回复
2126
木言
出纳不记账不报税一般没问题 查看全部回复
1506
发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
4236
根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致。因此,收款方开具发票,填写项目应齐全,填写内容应真实。不符合规定的发票,任何单位和个人有权拒收。 另外,收款人、复核人和开票人如何填写,税法上暂无规定。但同时,发票的填开应遵循财务会计制度的规定。税法上没有规定不能是同一个人,会计制度严格来说,开票人和复核人不能是同一个人。所以,实务中最好不要是同一个人,是同一个人也“没事”。 查看全部回复
1960
需要 查看全部回复
3986
Annina老师
可以 查看全部回复
2306
不需要 查看全部回复
4071
tammy老师
先找开票人 查看全部回复
3681
wam
建议退回重开 查看全部回复
2738
清岚
可以拍照发下么 查看全部回复
3406
开票人、复核人、收款人不能都是管理员的,只能是具体的经办人。严格来说,全部是管理员不太合规。 查看全部回复
8174
甘老师
要按提示操作 查看全部回复
2344
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4430
高老师
全电发票的经办人信息一般是开票人 查看全部回复
19259
开票人,复核人,收款人至少是需要两个人的名字。当然如果是三个人的名字更好。至少开票人与复核人,是不同的两个人。 查看全部回复
24589
许老师
如果税务局或司法部门较真起来,是要承担责任的 查看全部回复
5215
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22016
看你们公司规定 查看全部回复
3163
杨老师
开票人管理人一样,可以用 查看全部回复
3662
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
4139
普通发票吗? 查看全部回复
3464
孙老师
管理员是指开票系统的管理员吗 查看全部回复
2006
这种情况是不合规的,建议对公支付 查看全部回复
2462
税法上没有规定不可以,会计制度内控来说是不可以的。所以最好是把发票作废重开,但是如果退票确有难度的也可以收下问题不大的,税局不关注这些 查看全部回复
5810
1、理论上是:开发票时,发票上开票人可以和收款人为同一人,但开票人和复核人不可为同一人.但国税局认证系统可能只审核密码区,无法审核开票人、复核人.也就是说认证能过,但不合规. 查看全部回复
4485
Harry老师
您好,这个代开发票是正常业务,交税了没什么影响。 查看全部回复
2064
如果正常销售业务可以先开票计入收入,未收回的款项计入应收账款,如果业务真实的情况下。如果是虚开发票,开票人也许承担一定的责任,具体看税务局认定 查看全部回复
5107
如果没有实际发生销售业务的话,属于虚开发票,。如果金额巨大,作为财务负责人需要承担相应的责任的。不建议在此公司工作。不能因为没有经验就走上违法的道路的。不是公司大小的问题,是公司财务规范的问题 查看全部回复
4519
您好,对于发票开票人、收款人和复核人能否为同一人,税法中没有明确规定,按照会计相互制约原则,开票人和复核人不为同一人,收款人和复核人不为同一人,具体要求建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
3045
如果没有真实业务而开具增值税专用发票,属于虚开 查看全部回复
4069
李伟老师
真实的情况是没有实际业务,只是为了平往来转账,给开具的发票是吗? 查看全部回复
3417
不能是管理员,管理员不是具体人 查看全部回复
4382
虽然税务局没有规定不能是同一个人,但是最好是不要同一个人,因为很容易被收票方退票 查看全部回复
2815
石老师
是的, 发票开具需要到税务局进行税种认定,并申购发票。 查看全部回复
13055
小小
正常来是是不可能为同一人 查看全部回复
2639
开票人尽量用人名 查看全部回复
4127
7478
可以改的 查看全部回复
3836
可以的,这个没有很大的问题 查看全部回复
3521
可以,不过建议选择不一样的名字 查看全部回复
3583
哈哈老师
这个最好退回重新开票吧 查看全部回复
3316
真实支出的普票的可以报销,要求是必须有开票人 查看全部回复
5174
筱粒老师
收款人、复核人、开票人应是人名,建议退回重开 查看全部回复
3663
税局没有明确规定发票开票人、复核人不可以是同一个人 查看全部回复
3785
备注不用写 查看全部回复
5730
小黑
影响不大 查看全部回复
5636
开票人和收款人,复核人不能一样 查看全部回复
3553
《发票管理办法细则》规定发票的基本内容包括发票名称、发票代码、号码,联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)。 查看全部回复
4072
退回重开 查看全部回复
4980
张瑞峰
开票人跟收款人可以是同一个人,跟复核人要分开。有一些内控比较严的企业会是不同的人 查看全部回复
4258
微尘
最好作废重开 查看全部回复
4819
可以用 查看全部回复
7305
有影响 查看全部回复
3834
若鱼老师
对于发票开票人、收款人和复核人能否为同一人,税法中没有明确规定,按照会计相互制约原则,开票人和复核人不为同一人,收款人和复核人不为同一人 查看全部回复
4558
Afei老师
学校代收代付的话,相当于一笔往来款项,不需要发票的。 收到的时候,借:银行存款,dai:其他应付款,支付给保险公司时,借:其他应付款,dai:银行存款 查看全部回复
5895
揭老师
如果附件不全 不真 你就有责任 合同 发票 结算单 出入库单 是否四流一致 如果这些都没问题 那你就没责任 查看全部回复
10375
最好不一样 查看全部回复
6946
根据现行发票管理办法,要求开票人必须是个人,管理员只是系统管理员,并不是个人,建议退回重新开具 查看全部回复
2993
严格来说不能收 查看全部回复
5446
夏老师
对于以上内容没有强制性规定,只是企业从内控角度一般要求开票人和复核人不为同一人,不同企业收票要求不同,严谨的要求都有且不为相同人 查看全部回复
6749
andy老师
(1)全额确认收入时:? 借:银行存款/应收账款?? dai:主营业务收入?? ? ? ? ? 应交税费—简易计税? (2)结转成本:? 借:主营业务成本(责任险) dai:银行存款 借:主营业务成本(工资)?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
4873
venus老师
个体户开给企业名称 查看全部回复
10258
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5000
大宁老师
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5066
不合适 查看全部回复
4781
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3260
问题不大,是可以收的 查看全部回复
4871
最好不一致 查看全部回复
5607
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4473
严格来说是不能用的 查看全部回复
6354
这种发票严格来说不能收,但是实际操作中这种不是啥大问题。 查看全部回复
5787
可以,正常的真实的业务,可以开票 查看全部回复
26217
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1041
原凭证红冲,按新发票入帐 查看全部回复
979
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
582
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
942
杨老师.
正常费用,成本类支出都需要有发票 查看全部回复
810
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
458
哪一笔的业务 查看全部回复
231
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
634
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
917
跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
1012
非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
477
销售负数发票是和蓝字发票的信息完全一致,除了金额和数量为负数以外 查看全部回复
540
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1167
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
823
按实际支出入账 查看全部回复
392
您好 查看全部回复
455
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
752
可以入账做成本吗?如果是跟公司经营相关的支出可以入账的 查看全部回复
770
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
895
看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
399
理论上应该是这样的 查看全部回复
1479
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