发票,入账,认证,抵扣,怎么处理

要求对方开红字发票     查看全部回复

等拿到红字发票，做相反分录     查看全部回复

做进项税额转出     查看全部回复

没有发票或者复印件勾选抵扣有风险     查看全部回复

可以让对方做进项转出     查看全部回复

款付了吗     查看全部回复

先红冲，再按发票入账     查看全部回复

把发票附到12月费用凭证后面     查看全部回复

以后还需认证抵扣增值税吗     查看全部回复

借固定资产，应交税费-应交增值税（进项税），dai应付账款     查看全部回复

对方作废了，你勾选抵扣不了的     查看全部回复

不会有啥影响     查看全部回复

去发票查验平台打印出来入账，不着急结账的话催供应商马上快递过来，目前快递也很快的     查看全部回复

属于公司的费用的，催票     查看全部回复

那您这边涉及退货吗     查看全部回复

红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致，只是数字用负数表示     查看全部回复

你在勾选平台能勾选么，如果不能的话需要对方重新开具了     查看全部回复

登录电子税务局-我要办税-发票使用-增值税发票综合服务平台-进行认证     查看全部回复

可以，现在取消了抵扣期限     查看全部回复

需要     查看全部回复

不需要     查看全部回复

不可以哦，A公司是承租方，B公司是出租方，他俩是合同双方，发票应由B公司开具。     查看全部回复

专票的话，对方没有认证你们自己开红字发票信息表，然后自己开红字发票就行     查看全部回复

如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开     查看全部回复

可以，冲销当期收入成本     查看全部回复

同学可以把发票发出来看一下呢     查看全部回复

这种金额不大的，可以直接进当期损益，你如果不抵扣的话，可以选择发票不抵扣勾选     查看全部回复

首先财务公司的记账是好意，其次，发票不是公司的抬头，税务局不认可是对的。     查看全部回复

销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样，只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方，新的正常发票和原来的分录一致即可     查看全部回复

退回的部分货物开具红字发票，冲销收入和成本     查看全部回复

需要认证     查看全部回复

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）第一条的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理： ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。     查看全部回复

您可以勾选不抵扣     查看全部回复

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）第一条的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理： (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》，详见附件)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。 (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。      查看全部回复

那个不影响你不是已经申报上月了     查看全部回复

入账可以，但是不能抵扣增值税     查看全部回复

第一个问题，2021年才发现发票没入账？ 第二个问题，需要查明原因，是否需要调帐，如果是做错科目的话，一般银行对账单与银行明细账对不上，现金明细账与库存的现金也对不上。     查看全部回复

如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣，若已勾选认证需做进项税额转出。     查看全部回复

根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）的规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“专用发票”）后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。     查看全部回复

与红字发票对应的正数发票会计科目及方向一致，只是金额用负数表示     查看全部回复

如果你想红冲，那么只有找对方协商     查看全部回复

您好，可以的。     查看全部回复

最好记录到应记录期间，或补记录到发现当期但需要在摘要中注明原因     查看全部回复

1.纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联，可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭 证、退税凭证或记账凭证。 2.纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联，可凭相应发 票的发票联复印件，作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税 专用发票或机动车销售统一发票的发票联，可凭相应发票的抵扣联复印件，作为记账凭证。     查看全部回复

你好，红冲上月记账凭证，会计科目与方向都相同，只是金额用负数表示     查看全部回复

您进项发票什么时候来了可以抵扣别的销项税额     查看全部回复

做进项税额转出     查看全部回复

没问题，可以抵扣九月份的增值税     查看全部回复

如果是对方回购你们的汽车，那你们第一辆车需要先记到固定资产，然后走固定资产清理，需要缴纳相关的税费     查看全部回复

你说的两个业务有关联吗？      查看全部回复

目前有几种方案：1、和主管税局说明情况，合同约定水电费是由企业承担，凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。（税局允许比别人说什么都管用）2、个人去代开水电费发票给公司。     查看全部回复

对的，是这样     查看全部回复

你好     查看全部回复

你好，你方申请红字发票信息表，税局审核通过后，你方开票红字发票     查看全部回复

对方认证抵扣了，只能红冲发票，不可以作废     查看全部回复

你好，收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计，不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来，月末可以很快计算可抵扣进项税额     查看全部回复

流水不仅仅包含收入成本费用，还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制，然后和老板确认一下计算方式     查看全部回复

进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况     查看全部回复

现在不用分期抵扣了     查看全部回复

有的地区包工头可以代开发票，个税按照经营所得核定征收，这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税，作为税前扣除附件，社保问题等查了再说，其他的就是个人去代开，基本就这些      查看全部回复

你好，根据发票内容 借：原材料/管理费用等 借：应交税费-应交增值税（进项税额）dai：应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致，只是金额用负数表示     查看全部回复

你不抵扣可以不认证     查看全部回复

你好，没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除，所得税汇算把这部分折旧调出     查看全部回复

不行     查看全部回复

可以冲红重开     查看全部回复

没开户的，老板垫资的，挂老板账     查看全部回复

需要      查看全部回复

你好，可以     查看全部回复

如果是采购的货物在小规模期间已经销售了，那就是用于简易计税，取得的进项不得抵扣，应该做进项税额转出     查看全部回复

勾选有效的还是10万，收到红字发票，进转出红字部分     查看全部回复

没问题，可以放到8月账里做账抵扣的     查看全部回复

对的，就是认证抵扣     查看全部回复

你好，这份发票是跨月作废的吧     查看全部回复

是的，可以的，出差的住宿费可以抵扣     查看全部回复

发现错误是应该开红字发票的，供应商不开票是不对的     查看全部回复

可以的     查看全部回复

部分     查看全部回复

只涉及退货部分金额     查看全部回复

是的，进长期待摊费用     查看全部回复

你好，开票的发票当时怎么做的分录，红字发票的会计科目方向都与原来的一致，只是金额用负数表示。     查看全部回复

与经营不相关的费用税前不能扣除     查看全部回复

是的     查看全部回复

可以      查看全部回复

借材料，应交税费-应交增值税（进项税）dai应付账款      查看全部回复

支付货款，借应付帐款，dai银行存款     查看全部回复

红字发票先把去年做的分录冲红，然后按照正确的发票入账     查看全部回复

选为不抵扣，以后也不能抵扣了哦，现在不需要在申报表填     查看全部回复

对的，不抵扣就形成留抵税额     查看全部回复

不能     查看全部回复

如果已经认证了需要开红字发票的     查看全部回复

借管理费用-差旅费，应交税费-应交增值税（进项税），dai现金/银行存款     查看全部回复

您好，收到发票时依据发票内容 借：库存商品/原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai：银行存款/现金 应付帐款 支付余下货款 借：应付帐款 dai：银行存款/现金     查看全部回复

可以的，不抵扣直接做费用     查看全部回复

这种情况下尽快去变更就好     查看全部回复

您好，公司主要是做什么的呢     查看全部回复

分期超过一年了没有？     查看全部回复

你方开红字信息表，通过后对方开红字发票     查看全部回复

系统自动带出当期认证的进项。最好，也核实下。     查看全部回复

第一问，你单位是小企业会计准则还是企业会计准则？     查看全部回复

在发票勾选平台勾选确认     查看全部回复