登录/注册
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
672
andy老师
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
706
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
797
安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1161
李可可
请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
900
杨老师.
你们款付了吗 查看全部回复
684
原材料有真实的采购么 查看全部回复
1304
小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
2347
王苗苗老师
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1142
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
502
按实际报销的金额入账, 查看全部回复
927
夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
499
税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
763
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1030
是的,要退回 查看全部回复
845
这个要分情况的 查看全部回复
978
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
1218
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1228
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1491
wam
重开 查看全部回复
1091
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
769
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1591
曹老师CPA
跨年的开红字发票 查看全部回复
998
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1342
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1281
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1214
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
客户公对公转过来款,为什么转款,是双方间发生业务了么 查看全部回复
989
是无偿赠送还是捆绑赠送 查看全部回复
1698
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1621
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1384
可以补入账的 查看全部回复
1317
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1462
李伟老师
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1837
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1795
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1359
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1413
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1432
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1510
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1401
什么发票 查看全部回复
1082
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2153
联系对方红冲重开 查看全部回复
1797
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1081
如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
2302
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1771
为什么要不回来发票 查看全部回复
1235
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1334
意思就是没有那么多款 查看全部回复
1831
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1412
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
可以 查看全部回复
1305
可以直接抵 查看全部回复
1548
调整固定资产原值 查看全部回复
1536
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1815
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1759
价保是什么意思 查看全部回复
1921
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7266
是公司收到的票吗? 查看全部回复
2601
稍等 查看全部回复
1936
23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
你们这边退费是吗? 查看全部回复
1613
发票内容是什么 查看全部回复
1279
隋文老师
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1819
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3053
你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
2645
是发生的什么交易 查看全部回复
2020
是提供的服务还是货物 查看全部回复
1737
总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1734
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1490
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1178
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
1584
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2402
款项是怎么支付的 查看全部回复
2096
是公司支出么,支出的用途是什么 查看全部回复
1457
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1129
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1426
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2381
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
之前是挂账应收账款了么 查看全部回复
2485
如果属于农产品范围的一般是9% 查看全部回复
2094
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1451
属于你们的真实业务正常记账 查看全部回复
1505
采购有支出啊 查看全部回复
1647
按实际的销售额计税,多出的部分正常计税 查看全部回复
2054
没有增值税么 查看全部回复
1484
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1973
加工已经完成了么 查看全部回复
1619
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1236
1180
计入服务费就可以了,借 管理费用-服务费 查看全部回复
1788
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2354
Lucky
让对方把发票开来 做成本冲预付款 查看全部回复
1338
可以支付的餐费先预估,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等。等收到发票时,借 管理费用-福利费等 负数 借 预付账款,按照发票重新入账,借 管理费用-福利费等 dai 预付账款。或者,在实际工作中,金额较小的,收到发票时再一起入账,借 管理费用-福利费等 dai 银行存款等 查看全部回复
2422
到货入库,库存需要入账 查看全部回复
蓝字发票入账没? 查看全部回复
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2311
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2077
相当于服务换取物资 查看全部回复
3274
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载