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杨老师.
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1432
不合理 查看全部回复
1188
易老师
具体啥问题 查看全部回复
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真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
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李凤
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
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杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1051
王苗苗老师
是同一家公司给公司提供了服务么 查看全部回复
1392
tammy老师
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
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曹老师CPA
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
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你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1253
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
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你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
840
李可可
50万是含税金额么 查看全部回复
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审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
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木言
对账税率是对方实际收取你们的税率吗 查看全部回复
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商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1011
patience
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1472
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
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你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
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税务师晓雨
你们的实际服务是什么? 查看全部回复
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不合理,应该是9% 查看全部回复
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点到勾选页面,选择日期和已勾选的,点查询。 查看全部回复
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安叔老师
一般是免税的 查看全部回复
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存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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andy老师
金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
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公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1638
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
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李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
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如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,服务类发票单位为空是可以使用的哈 查看全部回复
1495
不要求 查看全部回复
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主要是公司做了广告灯箱和广告平面设计,还有展车的车贴和车牌,如果支出的设计制作费跟收入相关的话,可以记到成本的。 查看全部回复
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公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
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删除什么明细 查看全部回复
2742
意思是处置无形资产么 查看全部回复
693
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1605
要看是开什么内容了 查看全部回复
1222
可以 查看全部回复
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在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1462
张
同学你好,要看一下贵公司的营业执照,如果营业执照有此项经营业务是可以开具的 查看全部回复
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杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1150
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1258
Leaf
3% 查看全部回复
1957
要做什么,写分录吗 查看全部回复
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进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
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你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
信息是没有问题的 查看全部回复
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可以要求直接把发票开给子公司 查看全部回复
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目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
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为什么要换开 查看全部回复
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供应商给我们开 50000 的货款,我们给供应商开 500 的费用发票可以吗?可以的 查看全部回复
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广告服务*广告制作安装 查看全部回复
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属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
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请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
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k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
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首先,如果你a跟b没有业务的话,A开票给b是属于虚开 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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为什么要开票给电商平台 查看全部回复
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实际有收入的情况下,确认不开票收入,增值税申报的时候填在不开票栏 查看全部回复
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隋文老师
这种情况下,可以要求开专票的,但就是要看对方愿不愿意开了 查看全部回复
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正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
发票是什么时候开具的 查看全部回复
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建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1549
稍等 查看全部回复
1858
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1091
《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(2023年第1号)第三条规定,《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第九条所称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的租金收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金收入未超过10万元的,免征增值税。 查看全部回复
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原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1172
可以呀 查看全部回复
945
什么劳务 查看全部回复
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意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
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一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
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预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
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你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
销售方是个人? 查看全部回复
1843
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2734
首先为什么要低价销售,是产品滞销了,还是什么 查看全部回复
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看的个人的名字么 查看全部回复
在填开发票时,有没有选择银行信息,是否展示有没有勾选 查看全部回复
2459
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1565
可以的,如果是真实的业务可以的 查看全部回复
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原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
1284
是个人提供加工劳务么 查看全部回复
1684
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1185
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
管理费用-交通费 查看全部回复
2311
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
981
1212
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1286
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1040
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