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杨老师
差旅费 查看全部回复
5173
不行 查看全部回复
2707
甘老师
需要对方开票的,你们还得代扣代缴个税 查看全部回复
2636
安叔老师
是的 查看全部回复
4422
清岚
最好保持三流一致,或者你们签一个业务员代收协议 查看全部回复
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退款具体是退什么?退之前的押金,还是退原先的业务款 查看全部回复
2511
andy老师
1、你们和客户签订的月租每月为100,那么客户应转款给你100,你按照100开票,给客户账单为100 客户转款的手续费为客户自己的费用 查看全部回复
3927
不可以 查看全部回复
2313
wam
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4800
小妮老师
这个看你们主营是什么? 查看全部回复
5199
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4037
经营范围里面的二手车经济就属于现代服务 查看全部回复
3457
请问这些人的工资从哪里发? 查看全部回复
3894
可以按合同,统计一下每月的开票金额,回款金额,还有按合同约定到期应回未未回金额 查看全部回复
3273
可以直接计入费用 查看全部回复
2192
不是这么处理的 查看全部回复
4501
2676
高老师
建议咨询下当地主管税局,超经营范围的开票,如果税局许可根据真实业务自开,如果不许可税局代开 查看全部回复
1870
许老师
付上每周的销售统计数据、订货单、发货单等附件 查看全部回复
3290
不做会计凭证是无法做出资产负债表的,会计人员需要根据记账凭证登记会计账簿,之后再依据会计账簿制作财务报表。 查看全部回复
3569
tammy老师
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
5186
可以入成本费用 查看全部回复
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设计服务,是指把计划、规划、设想通过文字、语言、图画、声音、视觉等形式传递出来的业务活动。包括工业设计、内部管理设计、业务运作设计、供应链设计、造型设计、服装设计、环境设计、平面设计、包装设计、动漫设计、网游设计、展示设计、网站设计、机械设计、工程设计、广告设计、创意策划、文印晒图等。 查看全部回复
13834
李伟老师
你们收取的B服务费包括货物的货款吗? 查看全部回复
3231
需要计提折旧 查看全部回复
2958
patience
我分开做比较好 查看全部回复
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①确认产值,借:应收账款 dai:工程结算-价款结算 dai:应交税费-应交增值税(待转销项税额);②收款时,借:银行存款 dai:应收账款;③开票时,借:应交税费-应交增值税(待转销项税额) dai:应交税费-应交增值税(销项税额);④确认收入,借:工程结算-收入结转 dai:主营业务收入;⑤确认成本,借:主营业务成本 dai:工程施工 查看全部回复
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小企业会计准则的话,建议不去频繁更改已报送的报表,直接在下期一次性填报上去 查看全部回复
3000
如果你是购卡方 借:预付帐款 dai:银行存款 查看全部回复
2519
全额开票是你们的收入,没有实际收到那么多款可以挂账 查看全部回复
3302
1、借款:借:银行存款3000 dai:短期借款3000 2、买理财产品 借:交易性金融资产3000 dai;银行存款3000 3、计息:借:应收股息11.250 dai:投资收益11.25 4:收结息款 借:银行存款11.25 dai:应收股息11.250 查看全部回复
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开具教育辅助服务 查看全部回复
2581
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
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你可以设置如下:主营业务成本-固定资产-板房 查看全部回复
2061
对应成本也是暂估的吗? 查看全部回复
2232
王苗苗老师
根据实际发生的业务开具,没在经营范围问下你们税务局大厅自己能开不能,不能开了可以去税务局代开 查看全部回复
5335
可以看看该公司前几年的工商税务有无异常,是否存在一些法律风险或者税务风险。财务负责人需要对该公司提供的报表数据负责的。要多了解了解建筑业的会计培训 查看全部回复
6925
你们开票就需要计入收入,正常做收入分录,后面返还给这个人的款项只能计入往来款项了 查看全部回复
2637
可以开维护服务费 查看全部回复
2252
这个不影响的,用餐费和餐费是同一个意思 查看全部回复
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那b公司需要给a公司开发票,b计入收入 查看全部回复
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一般是报销时间 查看全部回复
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可以作为原始凭证 查看全部回复
2801
这种情况你可以先向其他子公司财务部咨询,让他们带领你去认识相关人员 查看全部回复
3055
可以,付款的截图可以作为原始凭证附在后面。但是如果没有发票的话,汇算清缴时要调增。 查看全部回复
4351
凭签字的报销单可以入账,但是企业所得税汇算清缴时要纳税调增 查看全部回复
3058
孙老师
你好 不可以开服务费的 查看全部回复
2540
如果你们有仓库管理人员,他需要给你提供出入库原始单据,我们入账是要有依据的 查看全部回复
4374
如果适用3%增值税率的4月1日后免征 查看全部回复
3280
暂估成本入账,但是不能进行所得税税前扣除 查看全部回复
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这个打款没先后顺序,看双方之间是怎么谈的。可以先付款,也可以提供过服务之后再付款。 查看全部回复
2645
这个属于公司内部管理的问题,财务出具函证自己发也可以,由销售发也可以 查看全部回复
3941
分公司是单独的税号吧? 查看全部回复
2732
可以代开发票,现在个人代开发票免增值税,劳务费一次800以下免个税 查看全部回复
4221
最好不要 查看全部回复
2771
你指哪里写?摘要吗? 查看全部回复
2788
物业服务 查看全部回复
11800
需要打印出来附在凭证后面,因为是原始凭证,而且要打印出来留底备查 查看全部回复
20437
dai方正数 查看全部回复
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需要把账补上 查看全部回复
2871
电商的收入有没有开票,没开票,填在未开票收入栏 查看全部回复
2448
看当地的价格水平吧,你可以多咨询几个当地的代账公司,比较一下价格 查看全部回复
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内账可以直接进主营业务成本。 查看全部回复
3592
配件属于货物,按照货物来开票就行了 查看全部回复
5837
公司常年有收入却没有成本的话,税务局会预警,存在税收风险。如果涉嫌虚开发票,税务局查到首先会补缴税款和滞纳金,并加处罚款,不构成重大违法犯罪的,不会涉及坐牢这种刑事处罚,你只是开票人员,对事实真伪并不清楚,并且不是主导人员,就算税务局查到也不会处罚你的,不要担心。如果公司真有问题,老师建议换个公司上班,免得给自己找不必要的麻烦,作为财会人员,要学会保护自己。疫情期间,工作不易,你要先做好打算。 查看全部回复
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对于业务真实的, 查看全部回复
3185
公司常年缺进项票,只有销项没有进项,有税务风险,如果不是真实发生的业务涉嫌虚开发票,被查到的话要看事情的严重程度和责任的大小 查看全部回复
2834
首先你要确定售卖B产品是不是属于另外一个公司的真实业务,合同、发票、资金、物流等是否保持一致 查看全部回复
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长期开票没有成本票是有税收风险的 查看全部回复
8653
‘’广播影视服务‘’视频制作费304070103,仅供参考 查看全部回复
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生产工人的人工支出可以计入成本,你们是非生产企业,与提供服务有关的人员支出一般是计入销售费用 查看全部回复
2280
可以 查看全部回复
2439
Leaf
对 查看全部回复
3329
可以开技术咨询 查看全部回复
11361
1,先把公司所有资产做一个彻底的盘点,没有入帐的重新入帐,对外的应收款也要清算,应付款要列清,有单的按单做帐,没有的,请经手人或你们老板签字证明入帐。 2,因为内账是内部管理的,所以所有单据都要做。外账是应付税务局一类的,账是“做”出来的,可以选择单据和制单据。很多做两套账的是做内账顾不了外账,做外账顾不了内账。 可以告诉你一个很简单实现内外账方法:先做外账,外账凭证打两份,其中一份做内账附件,这样查内账就很容易找到原始凭证。 3,内帐是根据企业实际发生的业务来做帐。 将“收入-成本-费用=利润”的公式进行变形,确认收入和费用后,人为确定一个利润比例,由此计算利润数字,然后倒算成本数字。 这样,通过人为调节,可以使企业的利润保持在一个企业需要的水平上。 4,一般内帐,都只做费用和应收应付款。有时也要计算成本。 费用:可以根据企业自身需要进行分科目,再根据平时发生的费用,进明明细分类。 应收和应付可以编制一张表格。每月收到多少,付出多少。 内账一般也是和平时做外账时一样,相关的费用记入相关的明细科目。 不过要按照老板的要求来设置明细科目,可以不和外帐一样。 5,内账是根据管理者的需要来做的,根据发生的每一笔业务来真实反映企业经营关况账务处理。 只是在处理上没有那么正规化,有很多业务都是可以灵活处理的,比如说费用的期间归集,分摊期间,科目的设置等,都可以按照自己或是领导者的意见去处理 查看全部回复
3199
2667
4293
你可以先暂估入账,收到发票时红冲暂估分录,然后正常记账就好 查看全部回复
3015
可以的 查看全部回复
3526
四月底刚成立的公司,税务那边已经报道了吗?有开过票吗? 查看全部回复
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可以,协议中已经写明双方会定期对服务费用定价进行审查 查看全部回复
3212
不算,但是如果整个项目都完整的给你们就是转包,是违法的,如果是项目中的部分给你们,算分包,没有问题 查看全部回复
2250
可能是税务系统问题,建议电话咨询12366人工客服解决此问题 查看全部回复
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正常来讲你们应该在签订合同的时候申报印花税。 查看全部回复
2898
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6012
1、如果7月份已经计入费用,10月份收到发票附在后面可以不用单独补录分录。2、21年财务费用已经记账,如果发票金额和财务费用金额一致,也可以直接附在12月份手续费凭证后留存备查,无需单独补录分录 查看全部回复
2975
2685
可以公转私 查看全部回复
3129
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4347
挂靠你们? 查看全部回复
3082
实际业务是什么? 查看全部回复
2624
您好,金额较小的计入管理费用。金额较大的计入长期待摊费用 查看全部回复
5382
Harry老师
你好,服务类可以不填数量单价。 查看全部回复
2873
税务上需要按照开票计算收入 查看全部回复
3401
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
2998
①借:工程物资353982.30[400000/(1+13%)] 借:应交税费-应交增值税(进项税额)46017.70 dai:银行存款或应付账款400000 查看全部回复
3145
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3152
开票180万 查看全部回复
3163
问之前财务把账要来,结合你的内张,整合到一起 查看全部回复
3197
按照原始单据的日期 查看全部回复
6510
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