老师 公司的营业执照原来是烤肉店的营业(地址也是烤肉的地址,税控盘购买也是用的公司营业执照) 但后来冷库必须要办理营业执照,就把公司的营业执照的地址变更成吴家关这里的地址了,烤肉店从新办了一个 个体户营业执照 现在烤肉店新办的营业执照工商年报不知道怎么报(没有税务登记,从来没报过税)#房地产#
3547
小规模普票也要缴税吗,什么情况下缴纳;45万免征分专票普票吗;45万是不是2021年4月起,那4月之前小规模是不是按月不超过十万 季度不超过30来缴税;那为什么有的专票没有达到这么多也缴税,是不是先预缴,然后不够会退回#初级#
4045
工作的企业是小规模纳税人,于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的,后来于6月份又去税务局红冲了那张发票,重新开了一份税率为3%的发票,但税率为1%的发票当时开的时候扣了税,红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税,该如何操作?她说现在报税时申报表上有显示退税金额,但又跟那红冲的那单有二百多的差额,不知道该怎么处理#其他行业#
3854
老师,公司是18年成立的,一只咩有业务,但是公司基本户里面有法人存的有钱,之前会计不知道基本户的存在,一直没按照基本户做账,现在变更地址,刚签上第三方协议,之前的会计账需要重新做吗?#初级#
2928
您好,我公司于20021.4月收到五张专票作为我们的库存商品已经入账并且认证抵扣,税款也已经缴纳,但是这个月的时候发现其中有张票有问题,故联系了销货方给我们重新开具发票,我们是购买方开具了红字信息表。然后销货方这个月把1.当时4月份开错的抵扣联和第三联退还给了我们,这个是需要把其放到4月的凭证当附件吗?2.给了销项负数的抵扣联和第三联,这个我们怎么做分录?下个月纳税申报表上如果填写?3.重新开具的正确发票的抵扣联和第三联,这个如何做分录?#高新企业#
4530
我们公司是销售方开具增值税专用发票,之前开票地址写成实际办公地址了,现在发现改为营业执照地址。那购买方能抵扣发票,应该不用退回全部重开吧?实际办公地址和执照地址不一样,后期开票是不是要写执照地址。#服务业#
10690
你好老师,我是购买方,2021年2月份收到一张采购发票,也认证完了,3月份发现发票有错误,供应商又在3月份重新开了一张专票,我也认证了,对方把2月份的搓鱼子专票红冲了,我当时没做进项税转出,现在自己查出来这种情况了,应该怎么办,会有滞纳金吗? #商业#
3468
老师您好,我七月份转为的一般纳税人,有一张专票13%的税率开成了1%,八月报增值税的时候税务局让我按13%报的税,并且交了税,八月份的时候发票退回了,开了红字发票,可是红字发票也是1%,那多交的税怎么办,怎么申报?#商业#
5658
我遇到这个情况,关于这个车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,怎么做呢#商业#
3461
老师是这样的,我们负数金额没有超过正数金额,并且销项负数是4 月份开具的,那时候我们是小规模纳税人,税率1%开给对方的,我们5月份升级为一般纳税人,现在人家没认证把票退回来了,7月又重新给人家开的6%的专票 这个1%的销项负数金额填哪呢 附表1自动显示销售额不包含1%的负数金额 #其他行业#
5163
老师 我们4月开的发票开错了 (因客户税号开错 发票开的是设备类)6月红冲发票又重新开具 就发票退回来了 我6月的账是不是需要 红冲4月做的收入的分录 然后再重新写分录? 那6月份的账务需要红冲4月的成本吗?#商业#
5145
老师 我们4月开的发票开错了 (发票开的是设备类)6月红冲发票又重新开具 就发票退回来了 我6月的账是不是需要 红冲4月做的收入的分录 然后再重新写分录? 那6月份的入库单还需要填写吗? #商业#
4817
你好老师:前期收到发票涉及没有变更的,没有认证,但已做账,单位现在地址变更,也就是后期发票认证的问题,没有认证的发票,在单位地址变更后是不是还可以认证,不会有影响吧,抽空请回复,谢谢#运输业#
7419
您好,我们单位是一般纳税人,注册在北京海淀区的,现在正在迁址到北京昌平,如果25日下来新的营业执照,我们专票的地址怎么写,什么时候写新的地址什么时候写以前的地址。是以执照为准还是税务迁址为准啊?#商业#
4653