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许老师
如果是老板私人把公司利润拿走了不还回来,需要作为利润分配,依法缴纳个税 查看全部回复
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王苗苗老师
只修改应收账款,应付账款,固定资产这三个科目,不牵到损益和资金不用修改利润表和现金流量表 查看全部回复
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patience
设置在周转材料的二级科目 查看全部回复
2535
andy老师
有损益类科目没有结转 查看全部回复
4994
秦枫老师
你表达意思可是你们驻场员工在对方食堂吃饭,对方食堂给你开了午餐发票,你要问计入什么科目,计入招待费即可 查看全部回复
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甘老师
通过资产负债表可以了解企业的资产状况 查看全部回复
2886
检查一下存货核算模块 查看全部回复
11054
杨老师
可以按照客户往来、供应商往来设置辅助账 查看全部回复
2386
清岚
你上个月销项税额计入哪一个科目了/ 查看全部回复
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1.坏账准备纳税调减50-40=10万元; 2.预提费用纳税调增120-100=20万元; 3.业务招待费调增20*(1-60%)=8万元; 4.研发费用加计扣除75%,纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元 查看全部回复
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孙老师
你们是物业协会吗 查看全部回复
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前期预付了定金1000元 借:预付账款1000 dai:银行存款1000 收到发票 借:费用 dai:预付账款1000 应付账款2000 支付尾款 借:应付账款2000 银行存款 2000 查看全部回复
2930
安叔老师
如果使用期限较短,可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
2747
是事业单位么 查看全部回复
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高老师
不需要设具体明细科目,涉及原材料科目的凭证下附核算的汇总表就好,汇总表依据各种原始单据计算 查看全部回复
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你可以设置如下:主营业务成本-固定资产-板房 查看全部回复
2061
小妮老师
稍等,我看下你发的 查看全部回复
7702
tammy老师
个体工商户独立核算分别做账 查看全部回复
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你好,是自己生产的吗,还是仅销售? 查看全部回复
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请问执行的是小企业会计准则吗 查看全部回复
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期末生产成本的借方余额放到半成品那里 查看全部回复
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用Excel的筛选功能就可以实现了 查看全部回复
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把凭证打印出来装订好,把明细账和科目余额表导出来,需要打印了打印出来 查看全部回复
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如果全部折旧完了,固定资产账面价值为零 查看全部回复
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你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金? 查看全部回复
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李伟老师
做借款处理 查看全部回复
2223
借 管理费用-福利费 查看全部回复
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点下帐务处理,看下右边能否显示? 查看全部回复
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什么明细? 查看全部回复
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买回来时可以先计入周转材料 查看全部回复
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电商企业跟一般商贸企业所使用的的会计科目没有什么不同,一个是你们囤商品,买进卖出,核算购进,通过库存商品,如果仅仅是直播销售自己不囤商品直接按佣金确认销售收入,其他的会计科目及期间费用科目没有任何不同的! 查看全部回复
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你的无票收入当时应该确认的分录 不就应该借:应收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 现在通过途径知道无票收入开个A没错 不用做任何处理啊 因为原先该笔款项进账了你做过分录 借:银行存款 dai:应收账款-A 客户 查看全部回复
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是根据科目余额表的期末余额来填的 查看全部回复
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和生产企业的会计核算基本一致,少了两个会计科目制造费”和生产成本。快递公司的收入主要是收的快递费等,可以每天统计;成本包括过路过桥费、运输车辆费、运输部门工资、运输相关费用等。 查看全部回复
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你们使用的财务软件有生产成本或者制造费用的科目吗? 查看全部回复
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有工程施工或者类似的科目吗吗? 查看全部回复
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您好 没有的话 不用工程结算科目 直接用工程施工 主营业务收入 主营业务成本科目 查看全部回复
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购买柴油计入主营业务成本。配件可先计入原材料,领用时转入主营业务成本 查看全部回复
那就垫付的公司开发票给你们 查看全部回复
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个体户估计都是核定征收 不需要做帐 只要把小规模纳税人的帐做好 每家个体户要登记内帐供老板查看 查看全部回复
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垫付资金部分计入其他应付款,返还时冲销就好 查看全部回复
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在软件基础档案设置那里增加二级科目就行 查看全部回复
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可以计入存货-低值易耗品 查看全部回复
2517
可以通过营业外收支处理 查看全部回复
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设置的,我发图片给你 查看全部回复
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建议区分明细 查看全部回复
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没结账的话,一般是 取得上月数 查看全部回复
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成本票全部是A是什么意思?发票上备注的项目名称吗? 查看全部回复
2538
你把上边日期选到6月份试试 查看全部回复
6498
可以加在长期应付款下面 查看全部回复
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借:**成本/费用 dai:应付职工薪酬-**社保 借:应付职工薪酬-**社保 dai:银行存款 查看全部回复
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具体业务是什么情况呢 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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应付账款是dai方表示多付的账款,应收如果是同一家单位才可以互冲 查看全部回复
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1 检查下利润表是否可以引出,各类明细账是否也可以引出,如果可以证明OFFICE安装时没问题的。 2 打开金蝶演示账套,看是否能引出资产负债表,如果不能引出,一般是软件出现问题,卸载重装。 如果演示账套的资产负债表可以引出,一般说明软件没问题,账套出问题了。 处理方法: 账套可能存在的问题是 会计科目非法输入,这个要检查起来就麻烦了,一般不是该原因。 另一个处理方法是将c:\windows\system32目录下面的expimp70.dll文件删除,卸装金蝶软件,再重新安装金蝶软件。 总而言之,出现这个问题,一般都是重装软件。 如果以上办法都无法解决,可以找下之前的备份,就是报表不存在问题的备份,恢复之后,从这个恢复的账套中引入资产负债表模板。 如果没有以前的备份,可以试着新建一个账套,注意要会计准则和现在一样的,引入即可。如果会计准则不一样,引入后点重算,会显示#科目字样。 说白了,就是换个资产负债表模板。 查看全部回复
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小企业使用的财务软件一般使用用友通,金蝶,速达等软件,还有一些网上的免费财务软件例如四方和柠檬云等。 查看全部回复
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做分录? 查看全部回复
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咨询什么问题呢 查看全部回复
2932
意思就是所有的应收应付都在一起嘛? 查看全部回复
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付款的时候做其他应收款 ,发工资的时候冲 查看全部回复
2797
社保都在总公司购买也可 查看全部回复
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应付的名字和预付的名字不一样,但是是同一家公司? 查看全部回复
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你们取得对价了吗 查看全部回复
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税务和法务没有问题,审计也不会有问题的 查看全部回复
3494
根据资产负债表上的科目,按上面的每个科目找余额 查看全部回复
3892
不可以 查看全部回复
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填的是21年12月份缴纳社保的人数 查看全部回复
4572
1.计提五险一金单位部分 借:研发费用 dai:应付职工薪酬-养老/医疗/失业/工伤/生育保险/住房公积金 支付五险一金 借:应付职工薪酬-养老/医疗/失业/工伤/生育保险/住房公积金 其他应收款-养老/医疗/失业保险/住房公积金(个人承担部分) dai:银行存款 查看全部回复
3721
内账可以直接进主营业务成本。 查看全部回复
3592
木言
管理费用 —防疫费, 查看全部回复
3292
生产车间固定资产维修费属于固定资产费用化的后续支出,因为是日常维修费,所以不符合固定资产的确认条件,则应计入管理费用科目 查看全部回复
2835
一样的,在其他应付款后面做个二级明细挂中国银行 查看全部回复
3102
你是把原来的分录删掉了,为什么中行上还挂账 查看全部回复
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把其中一个科目的余额做调整分录做到另一个科目里 查看全部回复
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是不是预收款项 查看全部回复
3266
同学你好,新的政府会计准则已经不需要通过资产基金核算了 查看全部回复
3914
夏老师
要看你公司内部的财务管理制度,,如果不是偶发,建议在系统内设置岗位,而不是代报销 查看全部回复
2725
你们公司主营业务是什么呢 查看全部回复
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15-4-3=8 查看全部回复
3475
这个银行账户是哪家公司的名称就记在哪家的账上 查看全部回复
3552
做调整分录 借:预付-A dai:预付-C 查看全部回复
3237
借:单位管理费用 dai:财政拨款收入 查看全部回复
2941
购买事 借,库存商品 dai,零余额账户用款额度 领用时候 借,单位管理费用 dai,库存商品 查看全部回复
4699
资产负债表中的应收账款对应科目余额表中的应收账款 查看全部回复
4866
你好,是需要写分录吗? 查看全部回复
4007
这种情况是不可以的 查看全部回复
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B;答案:7500-(6000-3000) 查看全部回复
2629
B 查看全部回复
2411
曹老师CPA
看看之前的封皮什么样的,或者自己设计一个 查看全部回复
3648
按照收到的费用、成本发票做成本费用、按照开具的销售发票做收入,月底结转成本、收入 查看全部回复
3798
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3626
对于汇算清缴调增的收入,会计处理如下: 借:应收账款 dai:以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项税额 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
3964
是的亲 查看全部回复
3159
先计入制造费用,期末再分摊结转到生产成本 查看全部回复
6000
不同银行最好分开写明细科目 查看全部回复
2250
材料款直接投资是什么意思? 查看全部回复
3792
盈亏是利润表的净利润就是盈亏情况 查看全部回复
3797
你们是出售所有权还是出售使用权 查看全部回复
3194
那就计入所得税费用 查看全部回复
2651
总账科目为一级科目,也就是现金、银行存款、原材料、产成品、库存商品、其他应收款、其他应付款、应收账款、应付账款、预付账款、预收账款、应交税金、本年利润、管理费用、销售费用、财务费用、利润分配、生产成本、制造费用等。 查看全部回复
3370
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