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哈哈老师
退货需要开红字发票的 查看全部回复
3668
Yan
可以的 查看全部回复
3030
易老师
不能 查看全部回复
3215
借银行存款3000dai预收账款3000,借银行存款3000dai预收账款3000 借预收账款5500dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销账 借预收账款500dai银行存款500 查看全部回复
3582
这个烟草的普票是干嘛用的 查看全部回复
2875
谭老师
和正常的销售确认收入分录一样 查看全部回复
4156
一般纳税人除了不能开具专票的情形都可以开具 查看全部回复
2993
安叔老师
可以为名称加税号 查看全部回复
3061
Icy 何
一实际的操作方法是多注册几家小规模纳税人的公司,然后将业务分别转给几家小规模纳税人公司,通过这几家公司来给客户开票,那么增值税的税率就会降低 查看全部回复
3386
刘老师
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
6734
普通发票填9和10行 查看全部回复
3704
tammy老师
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16177
可以 查看全部回复
3177
高老师
你参考这个填吧 查看全部回复
5190
增值税正常申报,所得税完工进度,以事实为准 查看全部回复
3606
收入不对 查看全部回复
3633
小黑
不是要进去销项负数 查看全部回复
3116
venus老师
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3594
Annina老师
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4093
绾绾
私户转公户是有风险的,现在银行有管控私户的大额交易 查看全部回复
4892
你按这个来填写 查看全部回复
4258
麻烦发下表 查看全部回复
3101
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3204
影亦老师
你是说税收类别编码是其它咨询服务的吗 查看全部回复
4411
是的 查看全部回复
3995
如果对方是一般纳税人要专票,按第二种 查看全部回复
6176
而已老师
开票的时候:借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税;没有缴费则做:借:应交税金-应交增值税,dai:营业外收入 查看全部回复
3325
对方可以暂估成本 查看全部回复
3307
符合销售退回,销售折让或者开票有误的可以冲红 查看全部回复
3160
4418
催票 查看全部回复
4126
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3080
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3419
3004
4623
mila老师
可以开一张发票的 查看全部回复
5781
借其他应收款 dai主营业务收入应交税费应交增值税 查看全部回复
4434
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3787
清岚
您是在今年修改的吗? 查看全部回复
4095
Summer
是的。但是不一定交税的,需要结合进账发票,其他的费用发票等考虑的。 查看全部回复
4139
这种一般是公司的福利,走报销是需要发票的。这种发票账上做多了,对于福利费在所得税汇算时,会有一个扣除限额,超过了扣除限额会进行所得税调整,可能会缴纳所得税 查看全部回复
5041
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
3443
7517
如果客户是一般纳税人一般要求开专票,客户是小规模纳税人一般要求开普票。看客户要求 查看全部回复
4738
andy老师
4308
税务师晓雨
我没有说税费,你自己算。你们开20万确认20万的收入就好了,剩余的80万算代收,记到其他应付款,支付的时候冲减其他应付款就好了 查看全部回复
3654
推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4160
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4423
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3886
归老师
可以的。剩余的未开票部分做无票收入申报即可 查看全部回复
3709
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5833
不需要调整去年的业务,直接dai:主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项 负数 dai:银行存款 查看全部回复
4264
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4866
好久买的? 查看全部回复
4647
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3333
大宁老师
按照实际付款金额入账 查看全部回复
2918
你可以看下2020年关于疫情防控税收优惠政策问答第十期中的这个问题。 一般是可以开具的,但有些地区可能为了征管,会有不同,所以具体能否再开1%你需要咨询当地主管税务部门意见。 查看全部回复
3998
按照正常的开 查看全部回复
3730
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18592
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5656
交不交得看你有多少进项,留底等 查看全部回复
4501
悠悠老师
回答一的问题:只要销售了,不论是销售给公司还是个人,无论是否签订合同,都要交相应的税。销售给个人的,今后可以以小规模公司的身份销售,如果情况允许。 查看全部回复
4300
4993
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4383
最好保持一致 查看全部回复
3609
建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
4764
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4563
如果是2019年税率没有改之前的业务可以,你们现在开的话,需要补税罚款缴滞纳金。如果是税率改革之后的业务,全部按照最新的税率 查看全部回复
3505
4775
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
5072
你好,有影响,上月的需要红冲。如果另一份没开的话直接作废 查看全部回复
5413
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6975
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6981
你是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
90422
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4932
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5625
小规模纳税人现在可以按照1%开票 查看全部回复
6498
4842
普票可以,普票不入账也行的,不像专票必须入账抵扣的 查看全部回复
5634
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14112
确认收入的同时确认销项 查看全部回复
8361
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
您好 查看全部回复
8829
在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
7632
亲,你们取得是普通发票,你们是需要按照含税价入你们的库存商品的呢, 你们销售出去是需要按照不含税的金额确认收入的呢,你们的主营业务收入=178/1+税率(或者是征税率) 。然后在按照含税价的成本 结转你们的主营业务成本。 查看全部回复
7829
杨老师.
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
504
李可可
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1149
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
964
我来查下 查看全部回复
646
账上是根据什么入账的,不是根据发票么 查看全部回复
633
那月底时服务完成了么 查看全部回复
965
905
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
850
没有什么影响的 查看全部回复
1018
夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
770
合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
749
你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
755
*其他dai款服务*利息 查看全部回复
1063
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
390
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
1007
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