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安叔老师
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1725
云峰老师
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1362
王苗苗老师
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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银行余额调节表只是起到核对账目的作用,因为存在一些未达账项,比如收款,银行那边已经收到款项了,银行对账单余额里就有这笔了,但是企业可能还未做这笔,所以就需要编制了,不过现在网银方便了,未达账项基本很少了 查看全部回复
1481
杨老师
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1925
为什么有罚款 查看全部回复
1273
patience
商品收到了么 查看全部回复
1401
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2556
不用 查看全部回复
1607
抵扣增值税么 查看全部回复
1026
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
1860
需要对方确认 查看全部回复
1932
如果是一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
1671
开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
2714
不能明年抵 查看全部回复
1395
可以 查看全部回复
1998
应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
1928
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
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借 管理费用-福利费等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
这个费用个税汇算清缴的时候可以抵扣个税吗?可以的 查看全部回复
1759
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2345
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(票价+燃油附加)/1.09*0.09,改签的计算方式一样 查看全部回复
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是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
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你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
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是科目余额的意思,一般表示本年没有发生额或者借dai方发生额一致 查看全部回复
1400
李伟老师
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1448
您好,既然抵扣了,开票的时候就按照13%交税 查看全部回复
1732
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1818
你好同学,只要情况发生变化有充分理由,可以变更 查看全部回复
1492
如果没有其他的,资产负债表应收账款列示0,预收账款列示632,115.84 查看全部回复
1028
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1740
收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
1310
小米
表示应付账款。 查看全部回复
2086
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1442
一般可以抵扣的 查看全部回复
2621
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2119
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1741
如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
1216
wam
是的!收入类转入本年利润dai方,成本费用类转入本年利润借方 查看全部回复
949
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1885
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
印花税是根据合同金额申报 查看全部回复
2501
要做进项税额转出 查看全部回复
2226
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1354
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1908
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1111
已经开过发票了,不能重复开票 查看全部回复
1351
tammy老师
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2526
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
1806
有影响的 查看全部回复
1872
1352
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1515
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
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如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
1471
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
11411
蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
1081
谭老师
可以的 查看全部回复
1259
不可以哈 查看全部回复
可以,如果是一般纳税人的话可以抵扣增值税 查看全部回复
1209
是的 查看全部回复
1007
就按税局的要求,做进项税转出 查看全部回复
1255
是科目名下没有二级明细吗,还是怎样的乱 查看全部回复
1340
“合同结算”是时段履行履约义务收入确认特有的一个会计科目,其借方表示“根据履约进度已经确认的收入”,dai方表示“根据计量或者合同约定,客户已经认可的企业完成的工程量”,期末余额在借方,在“合同资产”报表项目中列示,期末余额在dai方在“合同负债”报表项目中列示。 查看全部回复
3258
易老师
发过来看看 查看全部回复
1587
什么超出8% 查看全部回复
1637
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1766
1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
1855
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1450
1247
可以查一下利润分配-未分配利润的明细账,可能调账了 查看全部回复
1050
是数电发票还是纸质发发票? 查看全部回复
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
1826
在增值税发票综合服务平台的发票勾选界面,发票类型选择栏里,可以看到电子发票(铁路电子客票)和电子发票(航空运输电子客票行程单)了,可以在增值税发票综合服务平台里勾选 查看全部回复
2680
是的,可以抵扣的 查看全部回复
707
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2327
借本年利润2747152.5 dai利润分配未分配利润2747152.5 查看全部回复
2084
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1234
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1426
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
925
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
1403
耳机的用途是什么 查看全部回复
3385
发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
不可以 查看全部回复
2666
1231
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2060
Annina老师
根据科目余额表录 查看全部回复
2103
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954
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2347
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2068
同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2070
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1877
银行帐和存款日记账不平吧 查看全部回复
1834
冲暂估,成本不需要动 查看全部回复
1617
有签合同么 查看全部回复
1609
为什么要转出 查看全部回复
1706
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