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andy老师
(P/A,5%,5)=4.3295 折现金额=3*4.3295=12.9885 B公司第一年 借:使用权资产14.99 dai:租赁负债12.99 银行存款2 第一年年末 借:财务费用 0.65 dai:租赁负债0.65 借:租赁负债 3dai:银行存款3 借:管理费用 3 dai:使用权资产累计折旧3 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,这种一般是银行手续费哈,入财务费用哦 查看全部回复
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patience
要做完整的生产成本,在计算时要从财务部门提取人工材料、及制造费用,进行分摊,ERP系统一般都能做到自动提取,或有提取按钮,当然也可以从财务部门提供的数据手工录入。根据你的实际情况及ERP系统应用的程度而定。 查看全部回复
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李凤
1、研究阶段,属于费用化支出:1)计提研发人员工资借:研发支出-费用化支出-某项目名称-工资? dai:应付职工薪酬2)计提研发人员社保/公积金借:研发支出-费用化支出-某项目名称-社保/公积金? dai:应付职工薪酬-社保/公积金3) 查看全部回复
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安叔老师
我看下 查看全部回复
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是开的数电票么 查看全部回复
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请问我们的零件是入存货嘛?是的 查看全部回复
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税务师晓雨
你们实际应该记到哪里 查看全部回复
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1.借:库存现金 10000 dai:银行存款 10000 2.借:银行存款 40000 dai:应收账款 40000 3.借:原材料60000 dai:银行存款60000 4.借:银行存款 80000 dai:短期借款80000 查看全部回复
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杨老师
按回单类型做账,收款回单做回款凭证,付款做付款凭证 查看全部回复
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1月份可以挂账 查看全部回复
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你们代付的工资是吗? 查看全部回复
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同学你好,筹建期间的费用都可以计入开办费呢,手续费可以计入管理费用-开办费的哈 查看全部回复
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如果你们有要求按项目归集成本费用的话,可以 查看全部回复
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王苗苗老师
双方入账时间是根据专利的手续合格通知书上发文日期入账吗,是的 查看全部回复
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收据可以入账,但是不能进行税前扣除(除非是500以下的偶然交易) 查看全部回复
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你漏登记的固定资产是什么样的? 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,分录如下 借:银行存款或现金, dai:其他应付款—餐饮单位 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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阿姨有跟公司签订劳动合同么 查看全部回复
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预付款项时,借 预付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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对方可以给公司开具收据 查看全部回复
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支付办公室的员工和工人工资摘要写什么?支付办公室员工的就写支付办公室人员工资 查看全部回复
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李伟老师
联系软件的供应商 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
为什么会退回 查看全部回复
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tammy老师
这钱不属于你们公司的,你们只能挂往来 查看全部回复
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同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
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差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
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燕子老师
计提工资时: 借:生产成本(车间生产工人工资) 制造费用(车间管理人员工资) 管理费用(办公室管理人员工资) 销售费用(销售人员工资)等 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
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是的记账联不需要盖章,可直接作为开票方的记账凭证 查看全部回复
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是先预支了款项么 查看全部回复
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是做的手工账么 查看全部回复
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新准则下,已经没有待摊费用科目了 查看全部回复
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你们是主要用于记账的吗 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
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3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
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从你们账上出的,要记账的 查看全部回复
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计入差旅费 查看全部回复
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房东提供的办公桌椅等,不算公司的固定资产 查看全部回复
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如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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他们有发票联的 查看全部回复
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你好同学,计入 借:工程施工 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
998
转款的用途是什么 查看全部回复
你好同学,用的什么软件? 查看全部回复
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空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1400
12月份的税,12月份计提, 查看全部回复
869
直接二级明细设置搬家费 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
2694
那我问你,这个设备你们付不付租金? 查看全部回复
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借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
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销货清单,和记账联在一起放凭证里 查看全部回复
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如果有入库单的话需要附在凭证后面,如果没有的话,也可以不附 查看全部回复
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同学你好,50元的个税计入dai方应交税费-应交个人所得税科目 查看全部回复
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你好同学,单位负责人、财务负责人和实际记账的人员应当负责。 查看全部回复
1787
wam
2017-11-30汇率折算 借:财务费用(7.5一7.6)×30 dai:应付账款 (7.5-7.6)×30 支付时 借:应付账款30×7.5 财务费用(7.65-7.5)×30 dai:银行存款7.65×30 查看全部回复
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你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
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计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
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比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
都是公司员工么 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
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木言
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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你好同学 购入电脑放固定资产,总额需要加入配件的吗,还是配件计入管理费用,键盘鼠标什么的,然后组装机固定资产范围是? 答:是的 买纸笔垃圾桶那些办公费用可以直接做一笔计入管理费用吧 答:金额小的,直接领用的,计入管理费用 查看全部回复
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给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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按节前最后一个工作日 查看全部回复
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对的,处理都没有问题 查看全部回复
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你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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采购水果零食召开年终总结,可以计入管理费用-会议费 查看全部回复
计入开发成本—前期费用 查看全部回复
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银行支出,银行账建议一笔一笔记录,后期有问题的话,好查账好核对 查看全部回复
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空调属于固定资产,需要计入固定资产科目,按期折旧的 查看全部回复
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产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1889
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1414
没有的 查看全部回复
1192
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1578
公司普通员工么 查看全部回复
1394
是税款盘开具的发票么 查看全部回复
846
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
2561
合同是跟谁签订 查看全部回复
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1022
需要补入 查看全部回复
我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
1417
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1740
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
1305
哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
1055
可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
2120
根据《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》国家税务总局公告2016年第53号(十一)增加6"未发生销售行为的不征税项目",用于纳税人收取款项但未发生销售货物、应税劳务、服务、无形资产或不动产的情形. 使用"未发生销售行为的不征税项目"编码,发票税率栏应填写"不征税",不得开具增值税专用发票. 因通讯费发票属于充值业务,所以税率一栏是不征税属于合规发票. 查看全部回复
2134
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1456
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
谭老师
根据吃饭人员部门归集入福利费 查看全部回复
1646
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