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Annina老师
可以 查看全部回复
7155
哈哈老师
您好,您的意思是公司申报的时候没申报员工的专项附加扣除是吗? 查看全部回复
15291
不能 查看全部回复
6732
悠悠老师
1.确定正确数据,2.所得税/增值税申报表有需要调整的,如过了申报期,去前台更正。未过申报期,作废已申报的,重新报。 查看全部回复
14499
已经离职了还有工资吗? 查看全部回复
11583
andy老师
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9009
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
16947
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13716
李钢老师
你好,明细科目的设置,没有对错之分。明细科目是为数据统计查询提供方便而已 查看全部回复
10512
6552
归老师
要看超过多少呀 工资超过6万也不一定是非得交税的 分情况 查看全部回复
75258
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
7524
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8433
李伟老师
不一定 查看全部回复
6165
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8046
20万/0.13*1.13 查看全部回复
7326
可以和1月的一起申报 查看全部回复
7038
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5778
税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5868
按照这个填 查看全部回复
5724
您好,填错了 查看全部回复
6678
你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
8271
你们是做什么行业的 查看全部回复
7677
因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
8541
8100
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
14490
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7344
别人以你们公司名义挂靠的业务,账面上还是相当于你们自己的业务处理,你开出去了销项,有对应的进项发票可以抵扣的 查看全部回复
6651
如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
9153
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8082
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6417
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7128
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7083
您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8856
您好,个体户怎么缴税,需要看税局是怎么给你核定的税种,登陆电子税局,查看企业税种核定信息 查看全部回复
14436
您好,如果实在需要这么操作的话,甲方需要乙方和丙方提供他们两方签订的代收款协议才行。 查看全部回复
10224
1% 查看全部回复
5436
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
7965
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
11574
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7866
个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8703
账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
6534
您好,收入是包含个税的 查看全部回复
21798
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15300
业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
7434
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6390
是的 查看全部回复
6786
你投入的钱22万?收到的钱11万?支出25万,就是剩的8万 查看全部回复
6894
现金=总收入-总支出=(22万+11万)-25万=8万 查看全部回复
6093
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
可以这样开 查看全部回复
8775
连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8820
《享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围》(2008 年版)(财税[2008]149号) (一)粮食初加工 2、稻米初加工。通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米(或不碾 米)、烘干、分级、包装等简单加工处理,制成的成品粮及其初制 品,具体包括大米、蒸谷米。 查看全部回复
9180
增值税进项抵扣 查看全部回复
5841
专票要交 查看全部回复
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
9513
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
9171
母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13122
季报在电子税务局申报 查看全部回复
10863
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
9720
税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
19188
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7146
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
11943
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14301
这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
18432
9360
个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
13671
直接在网上变更即可 查看全部回复
12825
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35118
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
9315
不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
16866
可以去柜台打印回单做账 查看全部回复
公司名义买车有限制? 查看全部回复
14184
8838
要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
8640
您好,可以啊 查看全部回复
6579
原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
6525
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8658
可以的 查看全部回复
你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
12096
1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
7659
是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
7389
借预付账款,dai银行 查看全部回复
6471
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16578
个人代开不免税 查看全部回复
7686
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15813
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8496
不一定,可以申报无票收入 查看全部回复
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7191
8442
应纳税额小于100万税率是5%,由于应纳税所得额超过100万元的,超过部分实际税率是10%,而超过300万元的,全额适用25%的税率 查看全部回复
7461
小规模是3%,现在是减按1% 查看全部回复
10989
您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
7182
您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
17829
先填税收优惠表 把1%专票的销售额填到税收优惠表中,填写申报表主表第二行和第十行。 查看全部回复
6543
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7650
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12114
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
32058
您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
7137
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