登录/注册
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
3463
杨老师
实操中,现在都是平台勾选,一些发票的小问题都是不影响抵扣的哈 查看全部回复
4620
高老师
填要出口的 查看全部回复
3143
patience
影响不大,但是建议增值税发票开票人为管理员,不太妥当,你可以在开票系统增加一个开票员 查看全部回复
5953
andy老师
都用呀 查看全部回复
2108
小小
是的 查看全部回复
2409
甘老师
发票联、抵扣联都需要盖发票专用章 查看全部回复
1411
小妮老师
第一联记账联可以不盖,发票联合抵扣联需要盖 查看全部回复
2605
不是机动车发票吧 查看全部回复
2686
许老师
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
3762
你们是购进还是销售? 查看全部回复
2671
3507
安叔老师
可以 查看全部回复
2816
借 主营业务成本 存货跌价准备 dai库存商品 查看全部回复
3335
4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
3849
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2657
冰山老师
法规规定,发票专用章不清晰不能接收 查看全部回复
2265
借 应收账款 5800 dai主营业务收入 5000 应交税费-应交增值税销项 800 同时不要忘了结转成本 借 主营业务成本 dai库存商品等 查看全部回复
2407
信息表中有编码吗 查看全部回复
8373
现在小规模纳税可以自行开具专票了 查看全部回复
1852
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5317
1736
借:库存商品80 借:应交税费-应交增值税(进项税额)10.4 dai:银行存款90.4 查看全部回复
3532
可以正常抵扣进项税额。只要取得的进项税额不是用于不得抵扣进项税额的项目,例如不是用于简易计税项目、免征增值税项目等,就能抵扣进项税。 查看全部回复
4841
可以,自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
33270
不需要 查看全部回复
2910
增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为:(二)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
3229
项目发生的还是公司总部发生的呢 查看全部回复
5001
建议该站 查看全部回复
4741
利息发票不可以抵扣 查看全部回复
3467
清岚
最好退回重新开具 查看全部回复
3110
把管理员的权利全部增加到开票员那 查看全部回复
7695
是纸质的么 查看全部回复
2063
是的,小规模纳税人即使取得专票也不得抵扣进项税额 查看全部回复
1811
2297
数量可以保持很多位,如果你与你们实际不符,可以要求对方重新开具 查看全部回复
5440
李伟老师
1对区内企业在区内加工、生产的货物和应税劳务,免征增值税、消费税。对区内企业出口到境外的货物,不予办理退税。2、收取专票 3、这个老师这边不是很确定,你可以打电话到你的主管税务机关确认下 4、出口到国外开形式发票就行 查看全部回复
3725
取得进项发票不需要交纳增值税 查看全部回复
2678
开票人管理人一样,可以用 查看全部回复
3662
计入营业外收入 查看全部回复
14342
折扣是商业折扣还是现金折扣 查看全部回复
3169
是的,支付的借款利息属于dai款服务,即使取得了增值税专用发票,也不得抵扣增值税。 查看全部回复
4804
你给我的图都看不到收付款方了 查看全部回复
2317
实际中一般都可以全额计算抵扣的 查看全部回复
1620
收到发票要做进项税的 支付保证金 借:其他应收款-投标保证金3000 dai:银行存款 投标保证金转服务费并收到退款 借:管理费用-投标服务费2550-税 应交税费应交增值税进项税额 银行存款450 dai:其他应收款-投标保证金3000 查看全部回复
8135
你好,景点门票是最终用于个人消费,一般都不能开专票 查看全部回复
6823
比如入账的时候,直接抵扣了借 应交税费-应交增值税进项,那抵扣联就附在后面。 查看全部回复
9488
可以的 查看全部回复
2029
孙老师
直接计入相关的资产、费用就可以 查看全部回复
2322
按照要求是开票和收款可以是同一个人,开票和复核不能为同一个人 查看全部回复
2955
可以的,不影响网上勾选认证和抵扣进项税额的 查看全部回复
16139
这是税务要求,按要求做就好 查看全部回复
2751
可以做进项税转出,让对方重新开具发票 查看全部回复
2993
按照发票管理办法第22条“开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票”发票上面有的栏目当然要填写。 1、自助机代开,收款人:法人,复核人:财务负责人,开票人:代开机名称。 2、前台领取,如要求前台填写,则按纳税人要求填写,否则收款人、复核人为空,开票人为前台操作人员。 3、EMS邮寄,收款人、复核人为空,开票人为操作人员。 依据:中华人民共和国发票管理办法实施细则(2019年修订版),国家税务总局令第48号发布日期:2019.7.24 查看全部回复
8033
出租方是私人还是公司 查看全部回复
2641
第一步:系统维护-系统维护首页-操作员管理 查看全部回复
5015
可以登陆电子税务局增值税发票系统查询,可以查到领票单位信息。 查看全部回复
6775
收入分项目核算就好 查看全部回复
3530
按照税法要求建议退回重新开具 查看全部回复
2555
收款人 查看全部回复
3742
257500/1.03=250000 查看全部回复
3208
合同相对方更改了,对你们来说存在一定风险,建议是仍然按原来的供应商签合同;或者原合同作废,与新供应商签合同,原定金转为新合同定金 查看全部回复
2710
这个吊车你们使用多久了呢 查看全部回复
3144
你们开红字信息表给供应商,让供应商开红票 查看全部回复
2597
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
2132
税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
3605
普通发票吗? 查看全部回复
3455
你们如果选择抵扣,就在勾选平台勾选认证 查看全部回复
1970
这个分情况的,看开票人知不知道内情。 查看全部回复
2595
公司付给法人的报销款可以这样处理 查看全部回复
2541
借:合同履约成本 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 查看全部回复
2255
管理员是指开票系统的管理员吗 查看全部回复
2006
不影响使用,但是不规范,如果可以重新开具建议重新开具 查看全部回复
6465
这种情况是不合规的,建议对公支付 查看全部回复
2462
对的,目前在试点 查看全部回复
2815
可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业 查看全部回复
3233
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
3558
可能是回答打印的问题,你可以登录你们网银对照相应的日期进行查询确认 查看全部回复
9186
是一个公司给另一个公司开票抵税么,公司间有实际业务往来么。税局问的话能证明公司间有实际的业务往来么。如果单位虚开的发票是用来骗取出口退税、抵扣税款的或者虚开增值税专用发票的,那么直接负责的主管人员和其他直接责任人员需要承担刑事责任。 查看全部回复
2501
可以使用。小规模纳税人的话建议取得普票 查看全部回复
5027
1、直接输入开票内容,检索关键字 如果要开具餐费、香蕉的发票,可以直接分别搜索“餐饮”、“香蕉”,就可以找到编码,方便快捷。这是最简单直接的方法,建议您在开票时优先选择此方式。 2、缩短关键字,找准切入点 有时候我们会碰到开票内容也特别长的时候,选对关键字是关键。应将开票内容化繁为简,化难为易,不要一次性输入全称,多尝试不同的侧重点。 查看全部回复
15861
"进项税额转出"会计分录具体做法如下: (1)发生需要转出时: 借:库存商品/在建工程/原材料/销售费用 dai:应交税金--应交增值税(进项税转出) (2)月底进行结转时: 借:应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应交税费-应交增值税(未交增值税) 查看全部回复
5245
秦枫老师
借:固定资产 20000000 应交税费-应交增值税-进项税额 1920000 应交税费-待抵扣进项税额 128000 dai:银行存款 23200000 查看全部回复
3026
1、9 月购入一批货物,货物总价值 2,260,000.00 元,9 月 2 日电汇部分货款 678,000.00 元; 借:库存商品2000000 应交税费-应交增值税-进项税费260000 dai:应付账款 借:应付账款678000 dai:银行存款 查看全部回复
3379
席俊义
你方销售,货物运输过去了吗 查看全部回复
3478
360*(1+8%)=388.8 查看全部回复
5300
Harry老师
你好,代销时的手续费相当于应税劳务,需要征收增值税,所以要开票。 查看全部回复
9992
是360天 查看全部回复
2685
对方已经抵扣,需要对方开具红字信息表 查看全部回复
4037
你好,可以用的,不影响认证。 查看全部回复
2891
54000/1.09*0.09-54000/1.03*0.03 查看全部回复
9739
开票的界面上有个“清单”按钮,按一下,就进入清单开具的界面,这个里面可以有正有负的,保存后在发票界面会显示汇总金额的 查看全部回复
8588
同学你好,你可以让对方重新给你开具普通发票,或者是你把发票联和抵扣联当普票使用,放在凭证后面 查看全部回复
2807
你好,借:原材料,应交税费-应交增值税(进项税额),dai:应付账款 查看全部回复
2860
虚开发票的主要责任人是公司法人和财务负责人 其他人员一般不追究 如果金额特别巨大 还是建议更换工作岗位 查看全部回复
5753
是没有按照票面金额报销么 查看全部回复
2254
收到的房租发票是一年的? 查看全部回复
3111
借:原材料(按资产的公允价值) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:实收资本(按照双方约定的份额) 资本公积——资本溢价(差额倒挤) 查看全部回复
2670
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理130 累计折旧20 dai:固定资产150 查看全部回复
2819
收款和复核人不能为同一个人 查看全部回复
3079
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载