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杨老师
借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2016
许老师
可以 查看全部回复
1886
清岚
也可以 查看全部回复
1773
你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
13056
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
2524
patience
跨年了 查看全部回复
3025
可以拍照发下么 查看全部回复
3406
你们是购货方记账吗? 查看全部回复
4295
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2204
比如某个公司在成都销售货物,但是你的发票是从广东开具的 查看全部回复
3137
小妮老师
销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3767
小小
劳务派遣是由属于人力派遣,劳务分包属于建筑工程分包范畴 查看全部回复
2138
孙老师
进项大于销项没关系,正常申报就行 查看全部回复
2223
王苗苗老师
收取定金时 借 银行存款50000 dai 预收账款 50000 查看全部回复
2848
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2190
你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3287
云峰老师
同学你好,只有姓,没有名,不合适的 查看全部回复
3404
用于个人消费,职工福利等性质的就需要转出 查看全部回复
3728
不可以,亲,如果采用差额征税方式,差额部分是不能开专用发票的 查看全部回复
2461
高老师
目前税法对此并无具体规定,但是基于企业内部控制管理的要求,建议开票人和复核人设置为不同的两人,减少企业开票错误及由此产生的损失 查看全部回复
1924
甘老师
对 查看全部回复
2250
andy老师
你红冲之后,申报的收入是按照减去红字金额申报的 查看全部回复
2363
数据勾稽不对 查看全部回复
4472
要按提示操作 查看全部回复
2335
谭老师
会计分录? 查看全部回复
3959
写分录吗 查看全部回复
3788
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2686
wam
增值税电子专用发票票面和增值税纸质专用发票相比主要变化有两点: 1、增值税电子专用发票将“货物或应税劳务、服务名称”栏次名称简化为“项目名称”,取消了原“销售方:(章)”栏次,进一步简化了发票票面样式; 2、取消了发票专用章,采用电子签名代替发票专用章。 查看全部回复
2379
同学你好,购入时先计入在建工程,安装调试后再转入固定资产 查看全部回复
3178
通常一般纳税人可以申请对方开具专票 查看全部回复
2298
以现金收的款,可以开发票,能否开专票要分情况的,有些时候不能开专票。 纳税人发生应税销售行为,应当向索取增值税专用发票的购买方开具增值税专用发票,并在增值税专用发票上分别注明销售额和销项税额。 属于下列情形之一的,不得开具增值税专用发票: (一)应税销售行为的购买方为消费者个人的; (二)发生应税销售行为适用免税规定的。另外,商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽(不包括劳保专用部分)、化妆品等消费品不得开具专用发票。 销售免税货物不得开具专用发票,法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。 查看全部回复
16388
如果取得对方给我们开具的农副产品增值税专用发票,勾选确认平台里需要勾选认证 查看全部回复
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如果对方财务认可,可以 查看全部回复
3355
借:应收账款129950 其他应收款-代垫运费1500 dai:主营业务收入115000 应交税费-应交增值税(销项税额)14950 银行存款1500 查看全部回复
3270
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2843
本月票量用完了,可以根据实际情况申请增票 查看全部回复
1930
可以要求对方开具专票给你们 查看全部回复
4386
借:原材料300000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)39000 dai:实收资本180000 dai:资本公积-资本溢价159000 查看全部回复
1692
借:银行存款22600 dai:其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税额2600 查看全部回复
2029
严格来说是不合规发票 查看全部回复
2067
全电发票的经办人信息一般是开票人 查看全部回复
19259
官方回复
由于理论和实操存在差异、所以考证类、作业类理论性质的问题,平台暂时不受理,待以后增加理论老师后,可以再来提问,还请谅解 查看全部回复
3416
可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
13361
小规模企业不用价税分离,全额计入资产或成本费用 查看全部回复
1872
购进的服装是为了销售吗 查看全部回复
2076
不可以 查看全部回复
2719
开票内容是什么 查看全部回复
10591
付款人和收款人都是公司账户么 查看全部回复
10543
12月份税款所属期能在勾选平台撤销勾选 查看全部回复
4318
借:在途物资 450000 应交税费一应交增值税(进项税)76500 dai:应付账款450000+76500 支付 借:应付账款300000 dai:银行存款300000 查看全部回复
2226
冰山老师
100/(1+0.1)+8/(1+0.1) 查看全部回复
3535
筹建期间,发生的费用支出可以先计入开办费,借 管理费用-开办费 应交税费-应交增值税进项 dai银行存款等 查看全部回复
2182
章盖反了不影响发票的使用 查看全部回复
3039
如果你们可以抵扣的话可以开具专票 查看全部回复
3064
利息是什么利息? 查看全部回复
3111
只要是真实的业务往来,保留好相关材料和证明,是没问题的。 查看全部回复
2079
1、购入时 借:库存商品5000*50/1.16=215517.24 应交税费-应交增值税-进项税额5000*50 查看全部回复
3262
是的,需要先认证抵扣之后形成留底才能退税 查看全部回复
5349
如果是房租发票收入,怎么是无票收入呢 查看全部回复
2329
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22007
2463
1、可以先计入预付,下个月收到发票按照发票入账;2、按照付款金额计入成本、费用,下个月收到发票红冲这笔分录按照发票重新入账 查看全部回复
3047
1.不建议用 2.不可以 3.不可以 查看全部回复
3030
安叔老师
可能发票信息开具错误,建议重新开具发票 查看全部回复
2585
根据实际业务需要,可以申请的 查看全部回复
2320
个人购酒可以开普票 查看全部回复
2466
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
5734
从金税卡中重新打印一次,作为记账凭证。 查看全部回复
1958
先验旧再领新发票 查看全部回复
4280
支票上的收款人是收款单位 查看全部回复
2145
1.销售边角料增值税=82400/1.03*0.03=2400元 2.销售使用过的固定资产可以选择简易计税3%减按2%计税,增值税=72100/1.03*0.02=1400元 查看全部回复
3325
用复印件代替丢失的联次 查看全部回复
2421
风险就是无法取得对方开具的红字发票入账 查看全部回复
2931
借应帐帐款等 dai合同结算 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2965
开具数额是不是既定金额下的开票数量? 查看全部回复
4362
借预付账款-杭州宏达机械设备有限公司 150000 dai银行存款-工商银行150000 查看全部回复
6366
不动产租赁一般计税9% 查看全部回复
2431
2596
tammy老师
口罩属于医用材料 查看全部回复
2751
没有其他费用了吗 查看全部回复
19865
查验增值税专用发票不需要验证码后六位数,普票才需要 查看全部回复
5601
需要对方给你们开红字打牌呢 查看全部回复
2307
付款时 借其他应收款等 dai银行存款 收到发票根据发票信息 借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai其他应收款等 查看全部回复
2809
不需要 查看全部回复
2583
可以的盖章只用盖收据联 查看全部回复
2815
你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2357
为什么亏钱? 查看全部回复
2961
不能,需要做进项转出 查看全部回复
3581
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2569
3775
没有收款人和复核人的增值税专票,本身不影响抵扣和认证,但就属于不规范开票 查看全部回复
12108
您好!电话号码开错不影响发票的使用,但是如果对方执意要重开,就作废重开吧。 查看全部回复
5292
不能 查看全部回复
1864
开给自然人的发票要开自然人的名字 查看全部回复
4694
这个你找他们开票 查看全部回复
1978
可以,但是其实是不正规的,就看对方收不收,对方公司财务要求严不严格。增值税专用发票上面收款人和复核人都没填,对方可以拒收。 查看全部回复
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
开出发票的话:一般纳税人开专票和开普票是一样的都需要计算缴纳增值税;小规模纳税人今年4.1起开普通发票免增值税,开专票不免税税率3% 查看全部回复
2819
一、房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。具体减除幅度,由省、自治区、直辖市人民政府规定。 没有房产原值作为依据的,由房产所在地税务机关参考同类房产核定。 二、房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。房产出租的,计征房产税的租金收入不含增值税。免征增值税的,确定计税依据时,成交价格、租金收入、转让房地产取得的收入不扣减增值税额。税务机关核定的计税价格或收入不含增值税。 三、房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.2%;依照房产租金收入计算缴纳的,税率为12%。 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征房产税。执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。已依法享受房产税其他优惠政策的,可叠加享受该减半征收优惠政策。 查看全部回复
3075
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3819
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