怎么算企业缺多少发票?请问怎么看企业缺多少发票啊,是不是申报的总收入(100w)-电子税务局上面的社保(6w)-电子税务局上面查询收到的发票(10w)-在个税系统上面申报的工资(60w)-银行财务费用(1w)之后的这个数就是我要交企业所得税的利润总额23w,,但是我们平时有录进没有发票的报销还暂估了一些费用,现在利润表上面的利润总额是19w,是不是23-19=4w就是我缺的发票哦#服务业#
4261
1、开出发票(收入) 2、收到进项发票(已勾选认证,成本) 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款(往来款) 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#
2792
老师您好,关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票,但是是否需要缴纳个税呢?以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答,但是针对第二点是否还需缴纳个税呢? 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除,一般区分以下情形,您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助,比如出差旅途中的费用支出,包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等,是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的,分岗位确定的差旅补助,即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数,每天固定给予一定金额的差旅补助,不需要取得发票,但需要有内部出差报销的差旅费凭证,以注明出差事由,出差日期,出差人员、报销金额等。#房地产#
4220
公司年末大量提现,为什么?奖金不是用现金发的。还有费用票一定要贷现金吗?比如费用票10 w ,那我提现15w,还有5w一直放着没事吧。费用票10w,5w是不用报销的,那我这个多提的钱是不是可以自己拿着了?这个涉及个税吗。比如分红,那我多提现金,账上钱就少了,岂不是分红就少交个税了?#商业#
2376
老师,我想咨询一下,我们公司是广告行业的。之前支付保洁阿姨的工资都是公司员工垫付的,保洁阿姨也没有开发票给我们,员工后面在找发票以报销的形式报销。我现在是在个税系统给她申报个税了。但是以前没有申报个税的,员工报销形式报销的发票,这样可以吗#服务业#
4099
老师好,我有一家客户给了机票过来做费用报销,但是我看乘机人员没有一个是在公司申报个税的,客户说这是股东家属团建,他知道不可以报销但是还是要我们做费用,问我们怎样做进去才合理合法。想问一下这个要怎么搞呢?#其他行业#
3125
因为公账冻结,所以个税都是由我这边先支付,报销可以用一般户转到我账户上吗,做账可以这样做吗??借:应交税费个税 贷:其他应付某某 ,钱到账了后是不是可以 借:其他应付某某 贷:银行存款?#初级#
3402
老板说算一下今年开年后磨具厂的盈亏,计算盈亏是直接按营业收入+应收账款+库存囤货-应付账款-管理费用(工资,电费,报销开支)这些费用以外,另外还需要计算损耗么 ? 还有如果之前购买的设备还需要分摊进来也需要减掉设备分摊的费用吧? 这几个疑问麻烦老师帮我指导指导。 还有设计到开票的是这行业是需要扣除哪些费用 增值税 附加税 所得税这三个税费的扣除吗 转公账是走的别人的账户#餐饮酒店#
3725
请问老师,我公司为一般纳税人的制造企业,老板每月报3佰多或4佰多的手机话费,电子发票的抬头为他个人名,不是单位名称,请问在公司报销是否可以在税前扣除,是否并入工资薪金纳个税??请教一下#工业制造#
3286
公司对于员工出差的人每天额外有100元餐补 , 餐补需要年底缴纳个税么? 情况1: 对于公司内部员工出差的人有餐补 情况2: 除去内部员工,还有一些没和公司签订劳动合同的实习生,部分也不在公司发工资,但报销在公司发,他们出差也有餐补 问题 : 两者都需要缴纳个税么? 是把每个人这一年一共收到多少餐补金额列出来来扣除么?如何扣除,是加入到工资一起年底扣除么? 感谢回答!#房地产#
3987
出差的话,一般公司财务制度都会对差旅补助有规定,如果在财务制度中约定按照一定规则给予员工差旅补助的,那么即使这部分无票也可以入账在所得税前扣除,也不用计入员工薪资扣个税 这个意思是说公司的财务制度约定有给员工出差补助的,他们出差报销没有发票问可以税前扣除是吗?#工业制造#
4193
我们公司是4月份刚在成都成立的,制造业,公司目前已经有接近50人了,其中有部分人是从原来广东那边公司迁过来的,都是同一个老板的公司,目前成都这边所有人的工资都是走的私人账户发工资,个税也只是申报了成都这边买社保的人员,而且零申报的,广东人员社保还在广东那家公司买,现在为止公司没有收入,开支都是老板私人账户转进对公账户,然后出纳转到她个人账户支付平时的报销和工资,一个月要转二三十万,这样操作风险很大吧,开支这么大,工资没经过银行发#工业制造#
6827
老师:出差有餐费补助,但是员工有张出差期间的餐饮发票。 1.如果是自己吃的,是不是就不能报销餐饮票 2.如果是招待,能报销吗? 遇到这种情况应该怎样处理?公司差旅制度没有明确规定。 3.如果是招待,报销了发票金额,是不是当天餐补就不可以报销? 实际工作中,还有更好的方法吗? 谢谢老师!#工业制造#
628
您好,我们出差,我定的房间,每一间价格不一样,有的高有的低。因为单位报销需要酒店流水,酒店给开的流水,流水上每一间房间的价格是总价格的平均价。六间房流水上显示的平均价总和和最后开出的发票总和是一样的。请问这样可以吗#出纳#
504
刚成立的劳务公司,现在开始找代理公司办劳务资质,需要给50个人交社保两个月,个人部分由企业承担,但是这两个月不会给这50个人发工资,,,所以社保这边一下子增加50个人,但是个税那边却没有增加,职工薪酬也没有增加,该如何处理这两个月的社保费用?#建筑工程#
637
报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用,可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗,也就是说只有一张银行回单,那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款,按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗,感觉没统一好#服务业#
630
老师:报销制度:出发时间12点之后、到达时间12点之前均按0.5天计算,当天从高报销。 怎么理解? 1.天数怎么算?按照火车票或者飞机票上注明的开车时间是否12点之前和之后吗? 2.如果员工在A地出差补助100元,中途被派往B地两天,B地补助80元,B地办完事情还要继续回到A地。那么去B地补助按照100还是80?此处有歧义,因为本来在A地,去B临时发生,去完还是要返回A地,应该按照A地补助吗? 3.制度所说从高补助怎么理解,是2这种情况吗? 谢谢老师!#工业制造#
942
发放上个月的工资 借 :应付职工薪酬-应付职工工资(这个月工资) 贷:个税 社保 银行存款 计提本月工资 借:管理费用 生产成本 贷:应付职工工资(本月的工资) 为什么发放的是上个月的工资 应付职工薪酬-应付职工工资 是按这个月工资#农业#
1397