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杨老师
工人应该去税务代开发票给你们入账,如果没有发票的话,这部分成本费用所得税税前不能扣除 查看全部回复
2965
秦枫老师
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
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如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
11859
王苗苗老师
是的 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2731
不可以的 查看全部回复
2507
patience
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2458
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3036
Annina老师
可以 查看全部回复
1831
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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看成本费用所属期是属于什么时候 查看全部回复
7596
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6320
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2173
可以的 查看全部回复
4082
不经常发生的话进其他业务收入 查看全部回复
2564
应该确认为主营业务收入,收取培训费相关的支出结转成本,比如人工支出 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
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属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
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软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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A和B各做个的账 查看全部回复
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如果不交税的话,还需要进项税发票税额??6890?3500 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
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这个支出实际没有支出 查看全部回复
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一般收到发票要及时入账,进项税额没认证的话记到应交税费-应交增值税待认证进项 查看全部回复
2675
要的 查看全部回复
3830
进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
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这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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你的意思是之前没有发票是暂估入账,是么 查看全部回复
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现在取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限 查看全部回复
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当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3233
你主要想问什么 查看全部回复
1744
成本费用比收入多么? 查看全部回复
32082
你们只是收中介费,还是作为服务的主要提供方 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2305
关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
3737
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3454
安叔老师
是什么业务呢 查看全部回复
14172
wam
这个少的一分钱,金额不大,先红冲暂估,再次 直接在收到的时候按照发票核算就可以了。 查看全部回复
4090
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
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账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2486
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2764
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4169
实际上支出是多少 查看全部回复
2001
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
可以计入销售费用 查看全部回复
2461
是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
4354
甘老师
调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3525
席俊义
2333
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1802
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3524
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
40940
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2479
正在看 查看全部回复
3891
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4350
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2623
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2013
你2022年账面上有没有计提该成本 查看全部回复
1970
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3693
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1713
需要的 查看全部回复
2984
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4552
商贸企业的话是的 查看全部回复
1454
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2353
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
1985
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2761
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3697
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
2725
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
2698
是加一起的 查看全部回复
3162
许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
差额后期会付款么 查看全部回复
3434
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6647
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2429
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4280
1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
12600
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1778
收到的是专票吗? 查看全部回复
2829
收购农产品可以在税局代开收购发票,或者是合作社自行申请开具收购发票,凭收购发票入账和核算成本 查看全部回复
5979
你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
2765
可以超5万,假设利润20%,那就是可以开6万出去。这个主要是看数量,采购5万件商品是没法开出6万件的 查看全部回复
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1864
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2241
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
1868
你们是购买方 查看全部回复
1952
收到发票后。第一步,先红冲之前的暂估 。第二步,再按发票入账 查看全部回复
4881
可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
1805
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2650
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1529
生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5642
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
2000
是房地产经纪公司直接跟个人签订租赁合同,支付租金么 查看全部回复
3117
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