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tammy老师
借,生产成本直接材料24960 dai,原材料机壳24960 查看全部回复
2160
patience
第二种 查看全部回复
4118
高老师
个人微信支付的款可以通过现金这个科目,现金采购就好。私帐转经理不需要做帐 查看全部回复
2805
易老师
可以, 查看全部回复
4000
大宁老师
建议是打印银行回单 查看全部回复
3245
安叔老师
一般有转账的申请单或者报销凭证,报销凭证上面有相关人员的签字,还有银行回单 查看全部回复
9472
绾绾
需要的 查看全部回复
4235
实际上是公司借给股东的钱投进来的吗,如果是的话就写偿还借款吧 查看全部回复
3172
借费用或者成本类科目dai应付帐款 借应付帐款dai银行存款 查看全部回复
2867
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4777
夏老师
需要 查看全部回复
3810
小智
现在做一笔相反分录,然后再做一笔正确的就可以了 查看全部回复
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3276
Annina老师
一般没有风险 查看全部回复
5168
谭老师
可以公司通过转帐把钱转到开票公司,再让个人把钱转给老板 查看全部回复
3801
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3326
微尘
以实际付款日期为准 查看全部回复
3189
venus老师
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4073
Yan
因为对方还没有给票,先付款可以理解为属于债权 查看全部回复
3811
归老师
可以的 如果是一次性冲完的话 不用转 直接冲就行 查看全部回复
3532
不符合资本化的应入费用化,固定资产日常维修费用一般进管理费用 查看全部回复
3122
借 其他应收款-履约保证金180800 dai 其他应收款-投标保证金 20000 银行存款 160800 查看全部回复
3797
不需要 查看全部回复
3230
一般收据联次上有标注记账联,放在凭证后面即可 查看全部回复
3749
让法人还给公司 查看全部回复
3412
刘老师
可以系统再结转一遍哦 查看全部回复
3646
你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样 查看全部回复
3984
损益类科目才结转到本年利润 查看全部回复
2641
就是你正常填写就好了 查看全部回复
3242
小黑
金额弄个补充协议 查看全部回复
4090
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3823
按照转账做 查看全部回复
4505
Karina老师
你好,报销的时候,是实际付了现金给对方,才是dai库存现金哦 查看全部回复
5814
是什么款 查看全部回复
2697
这个汇款是什么用处呢 查看全部回复
3138
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3661
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5534
可以 查看全部回复
3967
您的银行存款账是1.4实际支付的,所以账上银行存款也是1.4记账 查看全部回复
3891
张老师
你主管的意思应该是即使用完以前年度损益调整,其最后的合并分录就相当于做相反分录 查看全部回复
4119
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10120
开票确认收入借:应收账款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 对方付款时冲应收账款 借:银行存款/现金 dai:应收账款 查看全部回复
3860
稍等 查看全部回复
4096
M老师
大额现金走账不符合现金管理规定 查看全部回复
3459
jessica老师
最好是走其他应收款 查看全部回复
3553
借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2840
借债权投资—成本100000 dai银行存款100000 查看全部回复
5371
筱粒老师
再付款后,重新做一张凭证 借:应付账款,dai:银行存款 查看全部回复
2742
你单位支付的银行回单 查看全部回复
3151
不能 查看全部回复
3451
哈哈老师
转给老板需要转款的银行回单备注清楚就行了 查看全部回复
4548
中间的差额是因为什么原因,减免吗 查看全部回复
3474
Summer
首先需要查明原因,具体是哪个错了,少付这块需要补吗? 查看全部回复
3828
3290
小福老师
同学 你好 应交税费-应交增值税(进项税额)科目出现在哪个凭证,进项票就附在哪个凭证后面哈 查看全部回复
3402
这样的意义在于什么呢 查看全部回复
4495
3662
具体哪个科目错了收入吗? 查看全部回复
3110
可以黏贴在一起 查看全部回复
5413
您好,现金是负数肯定不对,这些支出是不是老板代垫的呢? 查看全部回复
3511
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4493
操守为重
还是31号,便于对账。 查看全部回复
3819
清岚
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9098
王苗苗老师
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3174
根据付款的截图入账就行 查看全部回复
3492
如果你当时付出去的时候是借其他应收款 dai库存现金 那么退回来就是这么做 查看全部回复
3829
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
您说的转账是什么情况 查看全部回复
3628
andy老师
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3291
悠悠老师
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4223
还有银行回单才行 查看全部回复
3884
Afei老师
如果您是要把以前的账务理清楚,建议先根据银行流水把收入和支出分为两条线理出来,然后根据目前现存资料的摘要,尽量分清楚是哪家公司的,对于不清楚的可以询问业务部门。但是贵司几个公司用一张卡是违反相关财务法律制度的,不利于管理的同时还有有极大的风险的。建议各个公司分别开立对公账户,各公司账户分别核算,这样既方便管理又能合规 查看全部回复
4320
同学收到这笔钱什么业务 查看全部回复
5733
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6557
你好,以你支付当天的中国人民银行网站公布的外汇中间价入账,这个是中国人民银行网址http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/index.html 查看全部回复
5553
具体业务是什么? 查看全部回复
3881
税务师晓雨
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5231
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3617
李伟老师
做错了,更正就好了 查看全部回复
4686
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
3082
你好,你用的金蝶版本是不是有凭证模板,凭证自动生成? 查看全部回复
4056
没问题 查看全部回复
3608
你好,记账凭证根据数量多少,可以采用下面三种规则:1.如果凭证数量较少,可以不分种类,按日期顺序编号;就是所有类型的凭证按照填制日期顺序排列就好了。2.如果凭证数量较多时,可以分成三类,即收款凭证、付款凭证、转账凭证,每一类按自己的顺序连续编号;3.如果凭证数量非常多,可以分五类,即现金收款凭证、银行存款收款凭证、现金付款凭证、银行存款付款凭证和转账凭证,每一类按自己的顺序连续编号。 查看全部回复
7464
可以,只是没有发票这笔支出不能税前扣除 查看全部回复
4592
不同公司主体之间相互周转资金都需要平账的 查看全部回复
11317
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4909
可以付款,没有发票的,所得税调增 查看全部回复
6861
用于经营业务的发票来冲往来 查看全部回复
5006
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
比如农行的转账支票,需要到支票开户行转账 查看全部回复
6046
可以的,两种做法都是没问题的 查看全部回复
4530
你好,是因为不能代开发票? 查看全部回复
5095
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5292
这个看你们内部管理制度了,一般会计出纳部门经理签字 查看全部回复
6543
您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
7083
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8487
微信是现金的另外一种形式,可以在现金下面设置二级 查看全部回复
28314
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
8685
您好,您说的是没有付款凭证吗?还是发票和付款凭证都没有? 查看全部回复
9945
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
7218
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