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patience
不能 查看全部回复
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如果不是免税项目的话,一般开具发票时,是有税率的,入账时需要价税分离 查看全部回复
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税务师晓雨
什么意思?你们是销售给国外的客户是吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
开的是专票还是普票 查看全部回复
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tammy老师
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
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什么意思,在一个季度内么 查看全部回复
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如果赠品没有跟其他商品开在一张发票上,借 销售费用-赠品 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,然后结转成本,借 主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
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杨老师
锁死了需要去税务局去清卡 查看全部回复
2060
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
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安叔老师
全部职工工资总额的2% 查看全部回复
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把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
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主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
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燕子老师
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1779
wam
达到公司固定资产认定标准的计入固定资产。没有计入周转材料(低值易耗品)或直接费用化 查看全部回复
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什么业务的评估费? 查看全部回复
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检测仪器入固定资产 查看全部回复
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打印机,电脑进固定资产,标签纸多的话先进周转材料,领用的时候进办公费 查看全部回复
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Lucky
软件不需要考虑残值 金额不大可以直接入费用,金额大可以正常摊销 查看全部回复
库存商品 查看全部回复
848
房租的租赁期是什么时候的 查看全部回复
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你们真实的业务是几个点 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,左上角还是右上角有是否有未开票收入,你勾选是就会弹出填未开票收入的界面 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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营业外收入都是怎么形成的 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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账不用动 查看全部回复
1281
可以 查看全部回复
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小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
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李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
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可以做到营业外收入里面吗,可以 查看全部回复
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同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
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今年10月刚成立成立的公司,资产负债表年初余额都填0 查看全部回复
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Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
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是报增值税么 查看全部回复
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收入啊,未开票收入也要加进收入总额里面报 查看全部回复
1324
具体哪里的数不一致 查看全部回复
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同学你好,无票收入税额也是按照3%计算的,也需要填减免申报表 查看全部回复
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如果你们之前房子是记固定资产,现在转让了,要通过固定资产清理科目核算 查看全部回复
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合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
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小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
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那没有啥了,需要计提的税金你都没有,印花不需要计提,房产土地税你有吗,这个需要计提 查看全部回复
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第一个是必填 查看全部回复
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你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
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汇算清缴的时候不需要补税,纳税调整过后年应纳税所得额是19+5=24万,弥补了22年亏损21万,已经预缴了2千左右的所得税,所以不需要补税,到时得申请退税。 查看全部回复
2006
个人租厂房给公司,有开具发票么 查看全部回复
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同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
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如果有3%的专票开具可以填在前面 查看全部回复
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把销售额填在对应栏次 查看全部回复
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减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1820
需要 查看全部回复
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谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1276
隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
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你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
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报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
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会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
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与清洁服务相关的东西,可以计入主营业务成本,算成本 查看全部回复
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应该进主营业务收入,对应的主营业务成本就是代账会计的工资,电脑折旧等 查看全部回复
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按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
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是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
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dai:营业外收入 负数 dai:银行存款 查看全部回复
2013
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
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小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
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还是可以开1个点 查看全部回复
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andy老师
不是,要看是否是今年的业务 查看全部回复
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燃油费是公司承担的么,是发生的什么燃油费 查看全部回复
1748
可以的 查看全部回复
1411
请问哪里不明白呢 查看全部回复
2143
连续月份滚动的 查看全部回复
1431
公司增值税是月报还是季报 查看全部回复
1758
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1173
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2392
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
960
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1725
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1362
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1733
没有这样的规定 查看全部回复
1506
股东会增资决议,增资是实收的,要银行流水,然后带上相关资料和公章到工商局变更 查看全部回复
1272
公司如果是一般纳税人可以抵扣的,增值税一般纳税人购进农产品,不适用农产品核定扣除政策的,从按照简易计税方法依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
1479
是的,小规模纳税人在连续不超过12个月的经营期内,累计应征增值税的不含税销售额超过500万元后,应按照《增值税一般纳税人资格认定管理办法》(国家税务总局令第22号)规定的相关程序,及时办理增值税一般纳税人资格认定,按照一般计税方法计算缴纳增值税. 查看全部回复
1986
出售设备的净收益是转入资产处置损益 查看全部回复
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停车库停车费属于出租不动产,小规模税率是5% 查看全部回复
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1557
需要看自己是否是小微企业,小微企业实际税率5% 查看全部回复
2252
公司给对方开具150万的发票确定收入并核算增值税 查看全部回复
1426
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2424
是的,农产品自产自销免征增值税 查看全部回复
1837
纳税申报的时候应该怎么报呢,按实际业务申报 查看全部回复
1683
公司的经营范围里包含物业费 卫生费 维修费么 查看全部回复
1492
税种起始时间是什么时候 查看全部回复
2162
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1595
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
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1496
小规模连续开票超过500万会强制升为一般纳税人 查看全部回复
1933
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1727
是之前入错账了么 查看全部回复
合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
1952
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