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andy老师
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
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王苗苗老师
这笔款之前确认收入了么,是挂账应收账款还是没确认收入 查看全部回复
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意思是公司加盟个人,然后支付加盟费 查看全部回复
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就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
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安叔老师
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
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税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
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李可可
根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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王佳丽
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
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谭老师
备注投资款就可以 查看全部回复
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吴萌老师
子公司分配利润给母公司,母公司是否需要缴税,需要根据具体情况来判断。 根据《企业所得税法》第二十六条规定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。因此,如果子公司和母公司都是居民企业,且子公司分配的利润是税后利润,那么母公司不需要缴纳企业所得税。 但,如果投资方企业(母公司)适用的所得税税率高于被投资企业(子公司)适用的所得税税率,除国家税收法规规定的定期减税、免税优惠以外,其取得的投资所得应按规定还原为税前收益后,并入投资企业的应纳税所得额,应补缴企业所得税。 查看全部回复
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财务部长拒绝审核记账凭证,怎么处理呢?这个需要看公司的财务制度是怎么规定的,有些企业的做账软件设置的是有凭证审核这一步 查看全部回复
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黄仁淇
同学,第二次更正的应该缴纳的税款正确吗 查看全部回复
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那之前有给老板计提工资么 查看全部回复
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杨老师.
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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请问下去年开的发票忘记给对方,现在可以把发票给对方的 查看全部回复
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如果做实收资本的话还需要缴纳税费吗?需要交印花税 查看全部回复
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余额是指什么 查看全部回复
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更正后点提交,看有没有出现缴纳税款的界面 查看全部回复
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你们款付了吗 查看全部回复
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原材料有真实的采购么 查看全部回复
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小米
租赁合同怎么签的 查看全部回复
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票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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wam
金额大修改审计报告。不大,在24年调整 查看全部回复
1087
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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子公司记入资本公积除了交印花税,还需要交哪些税呢?不用了 查看全部回复
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多的按实付金额报销,入账 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
927
木言
对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
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注销时,资本公积不用做处理,不需要交所得税 查看全部回复
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哈哈老师
你好,你需要联系这家的负责人把这个更改一下才行。 查看全部回复
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李伟老师
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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普通发票记账联是销售方记账凭证,丢失记账联,应取得发票联的复印件,由原件保存单位或者个人在复制件上注明“与原件核对无误,原件存于我处”,并由提供人签章。 普通发票发票联是购买方记账凭证,丢失发票联,按《会计基础工作规范》第五十五条第五项规定,从外单位取得的原始凭证如有遗失,应当取得原开出单位盖有公章的证明,并注明原来凭证的号码、金额和内容等,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。如果确实无法取得证明时,如火车、轮船飞机票等凭证,由当事人写出详细情况,由经办单位会计机构负责人、会计主管人员和单位领导人批准后,代作原始凭证。 企业所得税税前扣除一般都需要法定依据,根据重要性原则,与税局沟通后再作为费用扣除。 查看全部回复
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账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
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借:长期股权投资等 dai:银行存款40 查看全部回复
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你们是私人企业吗? 查看全部回复
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处置茶几款项 查看全部回复
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报废 的话 借:营业务支出 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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不 影响 查看全部回复
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1.借:其他货币资金100dai:银行存款100 2.借:应收票据187462 dai:应收账款187462 查看全部回复
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不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
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是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
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颜老师
借:库存商品 dai:银行存款 就行了 查看全部回复
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您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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是的,要退回 查看全部回复
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理论上可以,挂其他应收款的个人社保就是个人承担的,从工资扣或者从报销扣都可以 查看全部回复
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西贝老师
你好,是公司领导代收了水电费然后转进公户的? 查看全部回复
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提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
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老板打过来的备用资金他打款时候怎么备注?看老板的意思,是投资款还是借款 查看全部回复
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相当于把产品买了然后把钱给对方,和你们销售货物税一样,增值税 附加 所得税 印花税 查看全部回复
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为什么要冲掉,是入错账了还是收到其他应收款了 查看全部回复
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其他的科目都结平了么 查看全部回复
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无法取得发票,账务正常处理计入相关成本费用,如果汇算清缴前取得就行,如果取得不了就需要纳税调减成本费用 查看全部回复
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你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
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对方不给开票,可以向税务机关投诉。如果入账无法取得发票,所发生的成本费用就不得税前抵扣 查看全部回复
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其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分.其他应收款科目核算企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项. 查看全部回复
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这个要分情况的 查看全部回复
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那以后供水公司 和供电公司都直接给你们开票了是吧 查看全部回复
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易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
这些都公司承担么 查看全部回复
借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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你说的处理是账务处理吗? 查看全部回复
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账上滞纳金是做到哪一年了 查看全部回复
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之前是全部申报的无票收入么,增值税 查看全部回复
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云峰老师
你好同学, 只要依据充分调增是可以的 查看全部回复
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你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
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你指账务处理么 查看全部回复
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在母公司的当地工会部门领取 查看全部回复
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肯定不是呀 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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你们是收到dai款的一方吗? 查看全部回复
1327
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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你们的目的是什么呢? 每人扣600但是不影响工资?? 查看全部回复
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母公司可以无偿赠送货物给子公司吗,可以 查看全部回复
849
汇算清缴把这部分成本在调整表里,调减即可,无需账务处理 查看全部回复
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这个余额是怎么产生的 查看全部回复
1304
要看是否符合独立交易原则。如果符合独立交易原则,则不存在税收风险,否则税务机关会根据《税收征管法》的规定对交易行为进行纳税调整。 查看全部回复
冲减多暂估的 查看全部回复
853
借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
1228
加计扣除是研发加计吗,这个不影响利润总额,麻烦具体说下您的问题 查看全部回复
692
报销 查看全部回复
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1136
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1293
现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
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组成是什么意思? 查看全部回复
1435
需要填 查看全部回复
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现在我们是不是付款时候备注一下 账上把金额冲平了就行,可以。不过最好让对方提供一下情况说明并签字 查看全部回复
1532
如果债权人对债务人的债务进行豁免,通常情况下会被视为债务人的收入,并应纳税。在这种情况下,母公司对子公司的债务豁免也可能被视为收入,并需要缴纳相应的税款 查看全部回复
778
燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
1130
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
588
你好,不需要合并报表 母子公司是单独的纳税主体,子公司做账和报税都是独立的。 查看全部回复
932
扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
1207
Annina老师
是的 查看全部回复
你好,意思就是可以用亏损年度开始次年5年内可以弥补以前年度的亏损。 查看全部回复
1061
可申请退税1分钱,这1分钱现在要怎么处理?可以申请也可以不申请 查看全部回复
790
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