老师,12月作废了10月的销项发票,又重新开具一模一样的,导致我12月的库存商品是负数的,这样结转主营业务成本库存商品是负数,怎么调平库存商品,当月没有购进作废重开的库存商品 10月的购进商品是好几张发票一起的,这样红冲不了#商业#
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您好,请问12月作废了三张发票,在自己手里,没给客户,1月份用红冲吗,如果不用,是在什么样的情况下才需要做红冲处理,另外如果一个月就10份普票,当月作废了3张,是只有另外7份可以用了吗,还是说12月验一下旧可以再领3份#出纳#
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一般纳税人收购农产品经营者自产的农产品可以抵扣进账税额,其中开具1%税率专用发票的小规模销售者,政策说一般纳税人也可以按照9%的扣除率抵扣进项税额,那具体申报报表怎么操作呀?一般专票抵扣不是直接在发票抵扣平台勾选吗?勾选只能选1%税率对应的税额,那9%的进项税额怎么抵扣呢?#农业#
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老师,我们在开发票的时候,把发票号弄错了,本来是要01229387的发票,但是拿成最后一张发票01229478去了,那最后这张发票不知道什么时候能用到,那这张发票是要红冲还是作废,还是要怎么处理#建筑工程#
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酒店住宿业,有时候开了住宿费发票,客人后面又打电话说信息开错了,但是发票一时半会拿不回来,我们把正确的给客人开去了电子票。 我想问后期客人拿不回错误的发票,我们只在系统里作废了,可以吗?#餐饮酒店#
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我是销售方,10月由于开票信息没有填完整,应该作废开具的专用发票,由于当月没有及时处理,导致了跨月。本月进行负数发票开具的时候,发现已经被购货方抵扣进项税,这样的情况应该怎么处理呢?10月的发票三联都在我这里,开具负数发票后,10月的和我现在的负数发票,抵扣联和购买方记账联我要寄回给购买方吗?#商业#
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老师,问一下,上个月我们开了一张机动车销售发票,由于客户款还没付清,上家让我们在31号的时候把票冲了,开了一张负数发票,现在客户付完款了,我要给他票,是重新开吗?还是可以直接作废红字发票,用蓝字,应该不可以这样吧#商业#
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一月十三日该公司将零售价值为 4600 美元的商品和 3440 美元的成本出售给刘公司,发票日期为 1 月 13 日。一月二十日公司给予刘公司降价(折让) 700 元,并将该款项记入刘公司应收账款。 一月二十二日该公司收到了刘公司的欠款,扣除了折扣和津贴。 报表怎么记啊#商业#
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老师,请教您一个问题,我们上个季度做账的时候把这个季度1号的一张发票账也做进去了,税也报了,但是这个月报的时候就多了1号开的那一张发票,所以报税又得把那一张发票的金额加进去,报的时候就和我们报表上面的数投不上了,这个账怎么调#其他行业#
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发票被作废了还能报销吗#高新企业#
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就是我在那个开那个收购发票的时候,我有两张有两沓票,我就是说好比就是该用跟机子里面是该用一号的票,但是我用的是二号的票,但是机子里面显示的一号票,但是我不知道我用了十多份儿,就是票号不符。 后面就是说我改过来了,我也就是说改过来了,然后用对的,但是就是说我我开下一轮票的时候,但是这个票已经用了,就是说我要怎么作废。#其他行业#
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老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#
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问题就是我公司开了一张发票给客户,然后客户那边说不见了,找不到了,问我们怎么办?是要我们重新开一张给他吗?但是我们重新开一张新的给他的话,我们的税费又负担重了,找不回来的那张发票,我们又不能作废,发票不全,可以作废吗?应该不可以吧?我应该怎么入账啊?#其他行业#
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就是上个月我们公司外聘劳务人员,去税务局开发票,之前一直开的是劳务费发票,上个月税务局让我们开授课费发票,授课费发票是0税率。到了这个月税务局又说他们搞错了应该是开劳务费发票,让我们拿着上个月的发票冲红。可是我上个月的报表已经出来,税务也已经申报该怎么做账务处理#其他行业#
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