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杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
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燕子老师
因为材料入库时间和发票到的时间有时存在差异,也就是材料入库了,但是发票还没到,所以就需要先暂估入库 查看全部回复
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不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
822
云峰老师
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
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做进项税额转出 查看全部回复
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若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
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木言
那工资咋发的? 查看全部回复
1990
andy老师
这个要看你们自己约定了 查看全部回复
1073
王苗苗老师
转让价格怎么算?转让价格是双方间自行协商的 查看全部回复
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500元的成本要加价20%到30%对外销售吗 查看全部回复
848
是再转租吧 查看全部回复
918
你好 查看全部回复
1775
Annina老师
属于 查看全部回复
1797
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
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一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2324
李伟老师
为什么是负数 查看全部回复
1025
patience
公司是小规模么 查看全部回复
1472
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1411
公司是什么公司 查看全部回复
1626
合伙企业平时已经申报缴纳了个人所得税,其利润已经是税后利润,合伙人之间分红时不再需要缴纳个人所得税。 查看全部回复
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按照这个处理 查看全部回复
2042
计提社保,借管理费用等 公司部分 dai应付职工薪酬-社保 缴纳社保,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款 查看全部回复
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一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1700
什么行业 查看全部回复
4194
什么分包抵减 查看全部回复
964
环保咨询,一般纳税人不可以简易计税 查看全部回复
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具体要报什么税 查看全部回复
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什么劳务 查看全部回复
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一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
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净利润=收入-成本-费用-营业税金及附加-所的税费用等 查看全部回复
1230
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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税务师晓雨
企业所得税300万以下5% 查看全部回复
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是之前的发票红冲,重新开具么 查看全部回复
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有可能会涉及,减资的时候个人股东取得的的资产价值大于原始投入的时候就有个税 查看全部回复
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对,加油站都是一般纳税人 查看全部回复
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1、进销项结转 2 、本年利润结转 3、检查科目余额表 对固定资产 往来进行盘点 4、编制生成年度财务报表 查看全部回复
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这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1503
不可以,应该开9% 查看全部回复
2368
你好同学 连续12个自然月内销售收入超过500万的,强制升为一般纳税人 查看全部回复
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1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1732
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
878
征收方式是什么 查看全部回复
1595
你好同学,属于加工 查看全部回复
732
安叔老师
公司的利润需要分配给股东,股东分红按照20%的税率。 查看全部回复
1465
可以 查看全部回复
1319
是的 查看全部回复
3438
是虚开的发票么. 查看全部回复
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
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意思是企业所得税汇算清缴时,需要退税 查看全部回复
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1、企业收到当年所得税的退税时 借:银行存款 借:所得税费用(红字) 2、企业收到因汇算清缴所退回的以前年度所得税时 借:银行存款 借:以前年度损益调整(红字) 查看全部回复
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一般是专管员打电话通知,会有税务通知书 查看全部回复
1057
tammy老师
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
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看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2605
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
1377
wam
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
2091
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1272
可能会 查看全部回复
1093
你好同学,给您解答 查看全部回复
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是应交税费-未交增值税的借方发生额 查看全部回复
2070
自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
2016
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
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年末需要结转增值税吗,一般需要结转的 查看全部回复
1552
什么的废铁 查看全部回复
1842
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2245
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1035
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1658
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1316
哈哈老师
借库存商品22600000 应交税费应交增值税进项税额 2938000 dai应付账款25538000 查看全部回复
1076
6% 查看全部回复
1301
一般是不可以的 查看全部回复
1676
没有 查看全部回复
1111
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1723
正常是11%。 查看全部回复
1683
这个不需要选择,你只填星号的部分就可以 查看全部回复
1133
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1399
在的 查看全部回复
885
之前这辆购买的汽车有抵扣过进项吗? 查看全部回复
1407
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1397
跨区域涉税事项报告填报提交了么 查看全部回复
2960
旅游业一般纳税人可以简易计税么?不可以 查看全部回复
1260
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1657
西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
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一般的公司,年度汇算清缴后不符小微标准,将不能享受普惠性减半优惠 查看全部回复
个体工商户能够按照国家统一的会计制度规定设置账簿,根据合法、有效凭证核算,能够提供准确税务资料,是可以转为一般纳税人的 查看全部回复
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
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因为没有合规发票,税前扣除的要求是获得合规的税前扣除凭证,对于利息来说就是获得发票 查看全部回复
2182
借:银行存款dai:其他收益 查看全部回复
1763
是自产自销的么 查看全部回复
931
购进移动仓库的用途是什么 查看全部回复
1252
你好同学,累计亏损时,不能计提盈余公积。 查看全部回复
3094
买进,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
买固定资产如果用于应税项目,是可以抵扣增值税进项的 查看全部回复
1265
开股东会协议,确定分红比例,章程有分红约定按照章程约定处理 查看全部回复
1876
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1267
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