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甘老师
你们是受托加工企业吧? 查看全部回复
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杨老师
充公的专票是什么意思? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2571
你6月放回去就已经能对上了啊 查看全部回复
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秦枫老师
房地产企业进项税在预缴增值税时,不可以抵扣,所以你有进项,你可以暂时不抵扣挂在待认证进项税额里面,这个认证没有标准! 查看全部回复
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一般纳税人开出去的发票专票和普票都是一样的,都要缴税 查看全部回复
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许老师
符合条件的可以继续享受加计扣除政策 查看全部回复
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安叔老师
以开票日期为准 查看全部回复
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税务要求认证,就要认证,可以形成留底税额 查看全部回复
2838
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
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你在6月申请当月变更为一般纳税人 6月变成一般纳税人之前没有任何业务 是可以抵扣之前4月开具的进项税发票的 你先登录增值税认证平台 看看有没有这一张发票 查看全部回复
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patience
对方以后会付款么,可以催一下款 查看全部回复
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你方已经认证一般对方无法作废的。如果对方确实已经作废成功了,需要你们做进项税额转出,然后对方重新开具发票给你们 查看全部回复
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①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
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你们是收票方,只要你们不是简易计税就可以抵扣,与对方是否简易计税无关 查看全部回复
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理论上是要按照工程项目分别进成本的 查看全部回复
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付款的时候做其他应收款 ,发工资的时候冲 查看全部回复
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视同销售 查看全部回复
2899
tammy老师
费用发票为什么没有入账呢? 查看全部回复
3785
一般纳税人收到的普票通常是不能抵扣进项的 查看全部回复
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上个月份有一部分的增值税已经入账了,3678.57元?是什么意思 查看全部回复
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可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
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可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
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高老师
不一定 查看全部回复
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去年进项用完了? 查看全部回复
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是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
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是卖掉使用过车吗? 查看全部回复
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李伟老师
你点击税费种核定看看 查看全部回复
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一般纳税人取得进项税,不管税率是9%还是13%,均可以抵扣(购进货物或服务用于非增值项目等除外,如用于职工福利需要做进项税转出) 查看全部回复
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这种情况是不可以的 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额 查看全部回复
2836
维修费用算付现成本 查看全部回复
2797
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
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建筑施工企业异地项目开票是需要预缴的,这与公司进项是否足够无关 查看全部回复
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大宁老师
电动车配件随电动车一起售出的吗? 查看全部回复
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非主营业务的话,放到其他业务收入 查看全部回复
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1公户 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
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1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
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借:原材料 固定资产 dai:实收资本 查看全部回复
2270
Harry老师
你好,没有发票是不能入账的,即使入账也不能税前扣除。 查看全部回复
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研发领用的原材料人工等就是成本 查看全部回复
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曹老师CPA
招待费不可以抵扣,进项税没有抵扣标准限额的规定 查看全部回复
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免增值税 查看全部回复
2429
现在进项发票的认证抵扣时间没有限制了 查看全部回复
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2258
进项发票中的专用发票的税额可以抵增值税 查看全部回复
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更正申报 查看全部回复
3493
取得专票才可以抵扣销项税额 查看全部回复
2871
可以的 查看全部回复
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杜老师
普通发票是不可以抵扣的 查看全部回复
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Amy老师
是的 查看全部回复
3326
做进项税额转出 查看全部回复
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发票联在,用发票联认证入账抵扣,发票联复印件留存备查就可以的 查看全部回复
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如果总分公司间没有业务可以不签合同不开发票 查看全部回复
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亲,专票都可以,除非买的是用于集体福利,免税项目等 查看全部回复
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如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
2664
不可以 查看全部回复
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简易计税开专票给别人,别人可以抵扣 查看全部回复
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你们是什么工程还是劳务,成本费用是这个项目的总成本费用 查看全部回复
一般纳税人增值税进项税额现在已经没有抵扣期限了 查看全部回复
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丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
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借:应付账款或银行存款 dai:库存商品(或管理费用等) dai:应交税费—进项税额转出 查看全部回复
3346
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
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不用调整,专票入账即可,进项税可以抵扣 查看全部回复
普票和专票都是需要算销项税额的,所以总体可以抵扣的 查看全部回复
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您好,一般而言一般纳税人所取得的专用发票并不是都可以抵扣的。 租入的门面是专门经营销售农药、种子种苗等免税项目的,不可以抵扣;但同时兼营工具、渔具等应税货物的,则可以抵扣. 租入的住房用于职工住宿、娱乐的不可以抵扣,但用作仓库、办公场所的可以抵扣. 租入的厂房用于专门生产免税产品、简易计算方法项目的不可以抵扣,但兼营应税项目的可以抵扣。 查看全部回复
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您好,专用发票未认证会计分录 购买商品,但暂时未认证进项税额 借:库存商品 应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 dai:银行存款 到次月实际抵扣时 借:应交税费——应交增值税——进项税额 dai:应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额 查看全部回复
2675
小小
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
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您好,可以全部认证也可以认证一部分。进项发票如果全部认证了的话,帐就做到当月,当月抵扣不完的可以留底到下月继续抵扣使用。当然进项发票是可以调节税额的。如果不想交税,就全部认证做账,如果当月想交税,那就少认证几张。 查看全部回复
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价位费用如果不能分开就和货物一起算。运费一般都有单独的发票的。进项税额的同票就可以抵扣具体是什么业务呢 查看全部回复
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学员你好,用替票要注意是否是同类业务的发票,还要注意日期等,当然只报销100元,可以在发票上注明“实报壹佰元” 查看全部回复
6362
谭老师
可以在5月份冲回 查看全部回复
3417
可以在增值税发票服务平台查询 查看全部回复
3178
厚积薄发
收到留抵退税,记到进项税额转出 查看全部回复
3186
原来是360天,现在没有时间限制了 查看全部回复
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7838
个体户的税负相对比一般纳税人的税负比低 查看全部回复
3506
之前的进项没有认证,现在有销项那就去勾选平台勾选要认证的进项 查看全部回复
3440
Leaf
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
3696
是的,建筑行业一般纳税人实行简易计税的取得的专票就不可以抵扣 查看全部回复
3614
绾绾
那发票是还在开票方那里吗 查看全部回复
5077
孙老师
是银行承兑还是商业承兑汇票 查看全部回复
3681
Yan
公司性质是什么呢 查看全部回复
19973
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4046
最好做一下进项税转出 查看全部回复
3048
木言
如果明确能区分到简易计税的全额转出,如果不能区分的按比例转出 查看全部回复
3302
当然可以了 查看全部回复
4356
购入设备计入固定资产,按固定资产管理计提折旧 查看全部回复
2785
在5月报税前勾选认证的都可以 查看全部回复
根据实际业务入帐 查看全部回复
6296
税务账可以把差额用现金支付掉 查看全部回复
3289
是说有一万的进项票,只勾选认证了八千吗 查看全部回复
4111
只要第二年所得税汇算清缴前拿来前都可以在本年扣除 查看全部回复
3325
按正常缴税就行 查看全部回复
3282
可以尝试手动修改一下 查看全部回复
3145
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