登录/注册
patience
是账上也少计提一个人的工资么 查看全部回复
1541
andy老师
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1398
王苗苗老师
请问公司兼职人员的工资,是不是申报个税的时候选择劳务报酬,还要让对方开发票,是的 查看全部回复
1390
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2204
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1201
安叔老师
产生费用了一般就需要缴纳的 查看全部回复
1794
谭老师
进项转出 查看全部回复
1251
税务师晓雨
只是银行备注信息错误,根据真实的业务情况处理就好了 查看全部回复
1236
老师2023年有一个员工12月份的工资没有申报,可以补申报 查看全部回复
1377
西贝老师
同学你好,是需要开票的,开票的话产权人需要缴纳房产税等相关税费 查看全部回复
1384
杨老师
都填在第四行原值那里就行 查看全部回复
1888
我可以拿费用和成本冲吗 ,可以的 查看全部回复
1038
可以补入账的 查看全部回复
1317
老板说A公司开发票给B公司的时候按照B卖出去单价的百分之五定价,请问这样按照百分之五定价合不合理,不太合理,定价偏低,这样会引起税局注意的 查看全部回复
778
燕子老师
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
1462
你们农产品加工的产品是免税的吗? 查看全部回复
1837
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1150
交过税款了吗? 查看全部回复
1335
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1326
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1786
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1341
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1703
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1404
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1285
可能申报表里的进项数据跟勾选的数据不一致 查看全部回复
4793
k开具的发票类型是什么?专票还是普票? 查看全部回复
1130
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1860
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1396
按照这个处理 查看全部回复
2042
年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
1756
充值时,借 预付账款 dai 银行存款等,实际使用时,借 管理费用-电费 dai 预付账款。 查看全部回复
1501
云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2325
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1892
你们做账做进项转出 查看全部回复
1768
具体要报什么税 查看全部回复
1012
可以在全国统一发票查询平台查询官网上查看 查看全部回复
1069
餐费的用途是什么 查看全部回复
1310
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
983
折扣发票是负数发票么 查看全部回复
1392
不会 查看全部回复
958
什么发票 查看全部回复
1082
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1120
您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1161
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2144
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1503
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
1562
联系对方红冲重开 查看全部回复
1761
代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
1072
如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
2293
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1611
没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
1947
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1549
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1365
1月15号之前要做上个季度小规模申报 查看全部回复
5046
是没有工资薪金个税的税种核定么,可以在电子税务局里申请增加税种的 查看全部回复
1159
同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1762
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1799
为什么要不回来发票 查看全部回复
1226
分别申报小规模的增值税报表和一般纳税人的申报表 查看全部回复
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1272
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
20477
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1307
意思就是没有那么多款 查看全部回复
1831
那只能退9个点 查看全部回复
4499
跨月了吗 查看全部回复
1488
他们有发票联的 查看全部回复
1748
什么的废铁 查看全部回复
1833
6% 查看全部回复
1292
一般是不可以的 查看全部回复
1676
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2556
哈哈老师
申报完成就需要申请了,下月就按照一般纳税人申报 查看全部回复
1450
填在3%的第3行,然后填减免明细表 查看全部回复
1699
隋文老师
正常是11%。 查看全部回复
1683
本月补开发票时填写《增值税及附加税费申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次,同时对应的“未开具发票”栏次填写负数即可。 查看全部回复
1779
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3015
可以,印花税可以减半征收 查看全部回复
1379
避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
1412
没有认定就无需申报 查看全部回复
1438
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
可以 查看全部回复
1287
可以直接抵 查看全部回复
1548
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1657
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
920
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1621
调整固定资产原值 查看全部回复
1509
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1806
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1387
wam
含税金额两边是一致的? 查看全部回复
1741
价保是什么意思 查看全部回复
1840
看是不是核定了 查看全部回复
1659
哪一项比对不符 查看全部回复
1199
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6076
可以的 查看全部回复
1160
你们开出去的吗? 查看全部回复
1690
没有用了,但是如果是作废的纸质发票,要留存好发票联次。 查看全部回复
1252
是公司收到的票吗? 查看全部回复
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1125
小规模吗? 查看全部回复
1704
可以根据税率大概判断出来销售方是一般纳税人还是小规模纳税人,但是也不能准确判断,因为有些项目,一般纳税人也可以采用简易计税方法 查看全部回复
1743
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1593
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载